目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州中心血站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州中心血站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站为红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会领导的下级公共卫生事业单位，负责全州十三市（县）范围内70多所医疗机构的血液采集及临床用血供应，负责指导培训各医院的输血业务工作，负责宣传无偿献血及招募无偿献血者，年采供血量10吨左右，采供血服务半径380公里。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年红河哈尼族彝族自治州中心血站共采血36,768人次，采集血液总量1230万毫升，所有采集血液100%来自于自愿无偿献血。其中，政府组织的团体献血10,000人次，占总采血人次的27%。血站向全州70多所医疗机构提供临床用血总量1,792万毫升,成分血使用率99.9%，确保了全州临床用血需要。

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站经多方调研，引进“雪莲花无偿献血服务平台”，将献血服务端口前移，营造良好的无偿献血社会氛围。2019年6月14日，服务平台正式上线，推出了“查询、预约献血点”、“线上献血登记、线下快捷打印”、“献血满意度调查”、“志愿者申请、登记、签到”等实用功能，进一步为无偿献血者和志愿者提供便捷、高效的人性化服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州中心血站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站部门2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆15辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站部门2019年度收入合计24,432,172.49元。其中：财政拨款收入24,432,172.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：2019年度收入合计比2018年度27,707,890.63元，减少3,275,718.14元，下降11.82%。其中：财政拨款收入2019年度收入合计比2018年度27,707,890.63元，减少3,275,718.14元，下降11.82%。主要原因分析：2019年度各款项收入均有所增加，但210（类）04（款）06（项）采供血机构收入较上年减少，减少12.02%（日常公用经费削减5%）。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站部门2019年度支出合计23,572,859.37元。其中：基本支出7,949,297.55元，占总支出的33.72%；项目支出15,623,561.82元，占总支出的66.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：2019年度支出合计比2018年度26,625,115.82元，减少3,052,256.45元，下降11.46%。其中：基本支出2019年度7,949,297.55元，比2018年度23,333,719.32元，减少15,384,421.77元，下降65.93%；项目支出2019年度15,623,561.28元，比2018年度3,291,396.50元，增加12,332,165.32元，增长374.68%。主要原因分析：2018年度工作经费从基本支出中进行列支，2019年度改由从项目支出中列支，年初预算不安排非税收入返还工作经费，在年中本单位上缴非税收入时财政返还至项目经费，项目支出比上年大幅增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,949,297.55元。与上年对比：2019年度比2018年度2,333,719.32元，减少15,384,421.77元，下降65.93%。主要原因分析：2018年度工作经费从基本支出中进行列支，2019年度改由从项目支出中列支，基本支出仅包含日常公用经费（日常公用经费消减5%）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,789,909.43元，占基本支出的85.42%，比2018年度6,840,678.12元，减少50,768.69元，下降0.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的14.58%，比2018年度16,493,041.20元，减少15,333,653.08元，下降92.97%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中心血站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,623,561.82元。与上年对比：2019年度比2018年度3,291,396.50元，增加12,332,165.32元，增长374.68%。主要原因分析：2018年度工作经费从基本支出中进行列支，2019年度改由从项目支出中列支，年初预算不安排非税收入返还工作经费，在年中本单位上缴非税收入时财政返还至项目经费，项目支出比上年大幅增加。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　红财办发[2015]56号州政府质量管理奖（州质量监督局）（用于单位质量持续改进、质量攻关和人员培训、质量检验机构和实验室建设的投入），2019年度支付商品及服务支出11,371.50元，剩余0元；红财社发[2018]155号2018年重大公卫中央补助核算资金（用于血液核酸检测，质量管理，购买人类T淋细胞病毒检测试剂），2019年度支付专用材料费996,400.00元，剩余0元；红财办发[2018]34号使用无偿献血保障金拨入专款-设备款（用于购入专用设备），2019年度支付专用设备购置219,600.00元，剩余0元；红河州中心血站2019年上缴非税收入返还工作经费，2019年度支付日常公用开支及设备购置14,396,190.32元，剩余1,795,409.68元。剩余项目资金将于2020年度陆续使用完毕。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出23,561,487.87元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比：2019年度比2018年度26,356,869.32元,减少2,795,381.45元，下降10.61%。主要原因分析：2019年度支付进度缓慢，年底结余资金较多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　8.社会保障和就业（类）支出555,788.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于：208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费5,130.00元，208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出463,475.52元，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出87,182.88元；

　　9.卫生健康（类）支出22,616,472.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.99%。主要用于：210（类）04（款）06（项）采供血机构支出21,207,646.87元，210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项支出996,400元，210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出412,425.60元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　19.住房保障（类）支出389,227.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于：221（类）02（款）01（项）住房公积金支出389,227元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数1,355,300.00元，支出决算数406,682.63元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出预算数0.00元，支出决算数0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算数1,350,000.00元，支出决算数401,881.63元，完成预算的29.77%；公务接待费支出预算数5,300元，支出决算数4,801.00元，完成预算的90.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪；2019年度年初预算安排公务用车购置费，全年未购入公务用车，公务用车购置费决算数0.00元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数406,682.63元，比2018年度429,038.77元，减少22,356.14元，下降5.21%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，比2018年度0.00元，减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数401,881.63元，比2018年度423,838.77元，减少219,587.14元，下降5.18%；公务接待费支出决算数4,801.00元，比2018年度5,200.00元，减少399.00元，下降7.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行党公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费；严格执行中央八项规定精神和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出401,881.63元，占98.82%；公务接待费支出4,801.00元，占1.18%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。红河哈尼族彝族自治州中心血站2019年度无因公出国（境）费支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出401,881.63元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出401,881.63元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4,801.00元。其中：

　　国内接待费支出4,801.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：与其他地区血液中心血液运输往来及工作交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。红河哈尼族彝族自治州中心血站2019年度无国（境）外接待费支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比：2019年度机关运行经费支出比2018年度0.00元，增加0.00元。主要原因分析：红河哈尼族彝族自治州中心血站属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州中心血站资产总额16,962,078.05元，其中，流动资产6,864,999.35元，固定资产9,497,153.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产599,924.80元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2018年度51,236,903.25元，减少34,274,825.20元，下降66.89%。其中：流动资产比2018年度4,957,486.56元,增加1,907,512.79元，增长38.48%；固定资产比2018年度45,679,491.99元，减少36,182,338.09元，下降79.21%；对外投资及有价证券减少0.00元；在建工程减少0.00元；无形资产比2018年度599,924.80元，减少0.00元；其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3,546,300.00元，其中：政府采购货物支出3,546,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额3,546,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2019年年初无项目预算安排。本年项目支出为2018年结转上级主管部门拨付重大公卫中央补助资金；单位拨付无偿献血保障金规定用于购置设备专款；上缴非税收入财政返还工作经费。

　　（二）2019部门整体支出绩效自评报告

　　1.综合评价结论

　　日常财务管理工作，实行统一核算，统一账户，统一管理，做到开源节流，使有限的经费发挥较优作用，基本支出保证单位正常运转；制订了资产管理制度，按标准购置固定资产。基本完成2019年各项工作任务，进一步加强了本单位血液质量监督管理工作，为确保临床输血安全，保障人民健康发挥了重要作用。

　　2.存在问题及整改情况

　　人口献血率有待提升，固定献血者队伍年龄偏大，年轻的队伍难于培养，血液尤其是血小板招募困难；硬件设施建设滞后，现有业务用房已经不能满足采供血工作需求；由于受到传统观念的影响，大部分人对资产管理没有充分的认识，我单位的科室内部存在资产管理信息化技术手段薄弱的问题；预算安排资金存在剩余或不足情况，导致预算执行存在偏差，计划和使用难以一致。进一步规范单位内部资产管理，加强制度建设；重新修订完善《红河州中心血站预算管理制度》、《红河州中心血站收入管理制度》、《红河州中心血站支出管理制度》、《红河州中心血站合同管理制度》、《红河州中心血站采购管理制度》、《红河州中心血站资产管理制度》。 加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，全面预计各种事项，科学合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，切实提高部门预算管理力度和水平。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2019年度无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。