目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州房地产管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州房地产管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责制定全州城镇住宅制度改革的方针政策及有关规定、实施方案和配套政策，对全州房地产市场进行监管，履行行政审批相关职能，即房地产开发资质审批（二、三级资质初审，四级、暂定资质审批）；商品房预售许可证审批（建筑面积5万平方米以上州级审批）；物业、中介企业备案；房地产投资任务分解及督办；房地产信息化建设；房地产行业培训；房地产征收与补偿、房地产交易、抵押等工作业务指导。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年1-12月全州综合房地产投资完成269亿元，同比增长14.3%，房地产开发投资完成191.98亿元，同比增长32.4%。其中：住宅126.8亿元，同比增长45.0%，办公楼1.73亿元，同比增长26.3%，商业营业用房41.13亿元，同比增长3.4%。其它22.32亿元，同比增长35.8%。

　　2019年1-12月房屋施工面积1420.3万平方米，同比增长14.2%，其中：住宅944.38万平方米，同比增长17%。新开工面积541.53万平方米，同比增长84.9%，其中：住宅387.76万平方米，同比增长77.4%。商品房销售额188.47亿元，同比增长11.0%，其中：住宅145.06亿元，同比增长13.9%。商品房销售面积363.91万平方米，同比增长1.3%，其中：住宅300.99万平方米，同比下降3.2%。待售面积76.22万平方米，同比下降9.2%，其中：住宅25.05万平方米，同比下降31.4%。竣工面积208.51万平方米，同比增长30.7%，其中：住宅149.16万平方米，同比增长24.3%，竣工10699套，同比增长15.6%

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。红河州房地产管理处属财政全额拨款事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2019年度收入合计742,348.00元。其中：财政拨款收入742,348.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年收入合计725,739.07元，其中：财政拨款收入725,739.07元。与上年对比，收入增加，主要原因是人员工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2019年度支出合计683,232.96元。其中：基本支出615,495.43元，占总支出的90.09%；项目支出67,737.53元，占总支出的9.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年支出合计682,988.23元，其中：财政拨款收入682,988.23元。与上年对比，支出增加，主要原因是人员工资增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州房地产管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出615,495.43元。与上年对比，较上年基本支出625834.14元减少，主要原因是上年有职业年金缴费，本年没有。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.77%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州房地产管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,737.53元。与上年对比，较上年项目支出57,154.00元有增加，主要原因分析单位车辆年代较长，为保障业务工作的安全正常进行，维修更换了部分部件，用红财预指〔2018〕506号执收部门成本专项支出（房地产管理处工作经费补助）支付了相关费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出683,232.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，较上年支出682,988.23元增加，人员工资增加

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出50,899.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于机关事业单位养老保险缴费；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出593,826.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.91%。主要用于人员工资福利支出498,058.16元；商品和服务支出95,768.12元。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出38,507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5700元，支出决算为24,070.06元，完成预算的422%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算23,270.06元；公务接待费支出决算为800.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1.接省厅通知于2019年10月14日，省住建厅相关人员及南京大学朱喜钢教授带队到红河州进行云南省住房和城乡发展规划编制调研工作，接待1次13人，用红财预指[2018]506号执收部门成本专项支出（房地产管理处工作经费补助）支付了相关费用。2.单位车辆年代较长，为保障业务工作的安全正常进行，维修更换了部分部件，用红财预指〔2018〕506号执收部门成本专项支出（房地产管理处工作经费补助）支付了相关费用。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年发生公务用车运行维护费9778元，增加为24,070.06元，增长146%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加为23,270.06元，增长138%；公务接待费支出决算增加800.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.接省厅通知于2019年10月14日，省住建厅相关人员及南京大学朱喜钢教授带队到红河州进行云南省住房和城乡发展规划编制调研工作，接待1次13人，用红财预指[2018]506号执收部门成本专项支出（房地产管理处工作经费补助）支付了相关费用。2.单位车辆年代较长，为保障业务工作的安全正常进行，维修更换了部分部件，用红财预指〔2018〕506号执收部门成本专项支出（房地产管理处工作经费补助）支付了相关费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,270.06元，占96.68%；公务接待费支出800.00元，占3.32%。具体情况如下：

　　1.        因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23,270.06元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出23,270.06元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常工作的资料送达、会议出行、项目检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出800.00元。其中：

　　国内接待费支出800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省住建厅相关人员及南京大学朱喜钢教授带队到红河州进行云南省住房和城乡发展规划编制调研工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州房地产管理处部门资产总额1,251,940.70元，其中，流动资产502,810.70元，固定资产749,130.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少899,961.26元，其中;流动资产增加257,158.74元，固定资产减少1,157,120元，外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额14,819.00元,其中：政府采购货物支出14,819.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额14,819.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出，指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出，指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

　　人员经费支出，是指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金。

　　商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。