监督索引号53250000121401000

　　目录

　　第一部分 中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　农工党红河州委是中国农工民主党红河州地方组织，主要职能：

　　贯彻执行全国代表大会、中央委员会和上级组织的决议；审议和批准同级委员会的报告；

　　选举同级委员会；选举出席上一级代表大会的代表；讨论并决定同级委员会的重要事项；

　　组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，做好服务工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（1）深入开展主题教育活动

　　召开农工党红河州四届三次常委扩大会暨“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动部署会议；农工党云南省委副主委董峻率队到红河州指导工作，出席农工党红河州委“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动和廉洁风险警示提示活动座谈会并讲话。

　　（2）圆满完成换届工作

　　根据《各民主党派州委关于做好换届工作座谈会纪要》和《中共红河州委统战部关于红河州各民主党派州委做好换届工作的方案》，成立换届工作领导小组，制定换届工作实施方案，圆满完成换届工作

　　（3）强化思想宣传和组织工作

　　通过红河农工QQ、微信工作群、开远市委微信公众号，开辟党务工作和思想宣传的新途径。征集报送省委会纪念人民政协成立70周年征文2篇、“同心共祝祖国好”摄影展作品50幅，州政协“回眸70年，阔步新时代”征文5篇。在《红河农工》中开设“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动专栏，刊登理论文章、交流材料和学习心得，增强组织成员的责任感、使命感和自豪感，凝聚共识，增强活力。

　　（4）积极建言参政

　　2019年各级两会，红河州各级农工党组织共作大会发言7件，提交建议、提案合计39件，其中，集体提案13件，个人建议、提案11件，联名提案 15件；提交全国人大1件，州人大4件、州政协7件，开远市人大1件，个旧市、开远市、蒙自市政协共26件。州集体提案《关于加强非机动车管理的建议》、李艳萍委员联名提案《关于建设好红河州癌症防治中心的建议》评为州政协十二届二次会议优秀提案。报送农工党云南省委、中共州委信息局、红河州政协、中共州委统战部社情民意信息11件（其中采纳个旧2件、开远3件）。

　　（5）扎实服务社会

　　农工党红河州委5次联合蒙自市总支、州市疾控中心、蒙自市卫生健康局等单位开展“世界防治结核病日”“防控传染病、接种疫苗最有效”以及“消除疟疾、谨防境外输入再传播”主题开展宣传等活动，展出展板2块、发放宣传材料5千余份，活动收到良好效果。

　　（6）做好脱贫攻坚民主监督协调服务和定点扶贫工作

　　农工党红河州委，做好脱贫攻坚民主监督的参与、协调、服务工作，积极主动加强与农工党上海市委联系，争取到农工党上海市委村卫生室建设资金36万元，帮助绿春县12个村卫生室建设达标；贫困生助学金15万元，帮助50名贫困大学、高职在校生克服学习生活困难，激励他们刻苦学习，尽早成才，回报社会、回报家乡；上海市2名国内知名专家在红河州第一人民医院开展营养学和血液病学医疗专家学术讲座，10余名专家到7个科室开展查房带教活动，有力推进红河州医疗服务和管理水平的提升。

　　农工党中央主席陈竺率领农工党中央、省、州领导到红河州开展脱贫攻坚民主监督、听取工作情况汇报并围绕“两不愁三保障”标准落实情况，农村危房改造、易地扶贫搬迁、饮用水安全等开展脱贫攻坚民主监督和实地调研。

　　组织机关干部职工到挂钩定点扶贫的屏边县玉屏镇半坡村开展入户走访、宣传扶贫政策、环境卫生整治等工作9次，密切与挂包户的联系，组织驻村工作队和村组干部到开远市高效现代农业产业园参观学习，参加玉屏镇脱贫攻坚工作会议3次，拨付脱贫攻坚工作经费1.6万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。今年人员与去年相比无变动。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度收入合计994，155.16元。其中：财政拨款收入994，155.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加15715.89元，增加1.58%，主要原因是：是因为今年部分人员工资调整，公积金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度支出合计1，066，147.09元。其中：基本支出882，594.17元，占总支出的82.78%；项目支出183，552.92元，占总支出的17.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加119208.85元，增加11.18%，增加的主要原因是部分人员工资调整增加。同时人员工资、单位基本养老保险费、公积金等增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出882，594.17元。与上年对比减少2636.66元，减少的主要原因是财政预算改革，工作经费有所压缩，所以今年机关日常支出经费比上年机关日常支出经费少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.45%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183，552.92元。与上年对比增加121845.51元，增加66.38%，主要原因是，2018年专项业务工作的经费年末结转38292.59元，今年召开党派换届会议、参政议政调研费及扶贫补助经费，核拨了会议费52080元，本年年末结转6819.67元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1，058，689.55元，占本年支出合计的99.30%。与上年对比增加111751.31，主要原因是增加了2018年末结转经费，核拨了年初换届及参政议政调研费及扶贫补助经费，且年内工资、津补贴、绩效工资增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出963，207.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.98%。主要用于民主党派及工商联事务支出：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出54，448.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于2019年机关单位基本养老保险缴费、归口管理的行政单位离退休日常公用经费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出41，034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于住房公积金的缴纳支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000元，支出决算为8，758.75元，完成预算的14.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8，758.75元，完成预算的14.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，因为今年没有因公出国境和车辆运行维护费，公务用车保有量为0辆，主要是车改后单位无保留车辆；接待费比去年增加0.25万元，公务接待批次和人数：去年为10批次156人，今年为13批次193人，是因为今年遇换届选举指导人次增多，接待也增多。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2，534.75元，增长40.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算增加2，534.75元，增长40.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是，今年召开换届选举会议，指导人次增多，公务接待批次和人数：去年为10批次156人，今年为13批次193人，接待也增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出8，758.75元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8，758.75元。其中：

　　国内接待费支出8，758.75元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待调研组及党派换届选举会议的指导人次，及挂钩村干部参观学习等。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年机关运行经费支出155，402.65元，与上年对比减少48,819.28元，主要原因为，机关响应厉行节约的号召，年内压缩部分开支。部门机关运行经费主要用于保障农工党红河州委各项工作正常运转和机关办公经费、培训费、其他商品和服务支出等方面的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国农工民主党红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额102，655.97元，其中，流动资产23，772.51元，固定资产78，883.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102，283.04元，其中；流动资产减少96，296.5元，固定资产减少5，986.54元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。主要原因为，本年决算开始计提固定资产折旧造成固定资产减少，上年结余本年加快支出所致。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额44，280.00元，其中：政府采购货物支出44，280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额44，280.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　二、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　三、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　四、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　五、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　六、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　七、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　八、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

　　九、项目经费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和"精准脱贫"工作经费等费用。

　　十、（公车）租赁费：用于车辆改革后单位向社会力量租赁调研、扶贫、会议用车的费用。

　　十一、（公文）印刷费：用于单位正常运行中由于设备限制原因向社会力量支付的公文印刷费用。

　　十二、办公（用纸）费：用于单位正常运行中向社会力量购买的打印、复印用纸费用。

　　十三、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　十四、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250000121401111