监督索引号53250000143901000

　　红河州数据发展中心2019年度部门决算 

　　目  录 

　　第一部分 红河州数据发展中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分 名词解释 

　　第一部分 红河州数据发展中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1．主要职能。 

　　（1）贯彻执行国家、省、州有关大数据和电子政务工作的法律、法规和方针、政策，编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施； 

　　（2）研究拟订并组织实施数据发展战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作； 

　　（3）研究拟订大数据的标准体系和考核体系，制订数据资源采集、存储、登记、开发利用和共享的标准规范及管理办法并组织实施； 

　　（4）积极推进州级数据中心建设，促进全州信息系统统一平台，数据统一存储和统一管理，促进数据资源的共享和开放； 

　　（5）负责全州办公自动化系统的建设、管理和运行维护等技术支持工作； 

　　（6）负责全州政府网站集群建设、管理、维护、系统安全防护等技术支持工作； 

　　（7）负责组织全州视频会议系统的建设、管理和维护等技术服务工作； 

　　（8）承担州级行政中心网络和机房的建设、管理和维护工作； 

　　（9）负责全州电子政务外网的统筹规划，运维和优化管理，负责全州电子政务外网安全的统筹协调，完善全州网络安全保障体系； 

　　（10）完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　机构情况，包括当年变动情况及原因。 

　　根据中共红河州委、红河州人民政府关于印发《红河州深化州级机构改革实施方案》的通知（红发〔2019〕2号），在红河州电子政务管理中心基础上组建红河州数据发展中心，是州政府直属正处级事业单位，加挂州电子政务管理中心牌子。 

　　根据上述职责，州数据发展中心设6个内设机构：综合科、数据发展规划科、数据应用科、视频会议管理科、应用系统运维科、网络管理科。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，我中心在州委、州政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕州委、州政府的中心工作和我中心的工作重点，主要开展了以下工作： 

　　1.积极开展调研，统筹推进全州数据发展工作 

　　为红河州数字经济建设做好准备。组织班子成员和专技人员到州政务服务局、建设银行就“一部手机办事通”开展调研、到州公安局实地交流学习“数字警务”、个旧市云计算中心项目实地考察、蒙自市智慧城市运营管理中心调研智慧蒙自建设情况、红河州电商大数据平台调研全州电商数据收集运用情况、红河州移动旅游大数据情况等。通过对部分县市和州级部门的实地调研，大方向掌握全州县市数据发展情形以及州级各行业数据应用现状。 

　　采取“请进来，走出去”的方式学习先进经验：邀请华为工程师开展大数据知识的专题培训、邀请网络安全工程师就电子政务外网建设和IPV6知识专题培训、邀请清华同方、浪潮、华为等公司就数字红河建设征询建设性意见；同时前往玉溪和贵州兴义交流学习先进地区大数据建设和发展，实地调研华为大数据中心的建设使用情况。对全州数据中心等建设工作开展前瞻性的基础性调研工作，通过对全州数据发展情况现状的分析，形成《红河州数据发展分析报告》等调研报告，就“数字红河”及红河州数据发展工作提出建议和意见，积极谋划和推动全州数据发展工作。认真落实与华为签订的云计算与大数据服务战略合作协议内容，推动红河数字经济发展。 

　　2.电子政务建设各项工作有序推进 

　　（1）全州政府网站集群完成改版 

　　今年3月份按照《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47号）要求，结合全州当前重点工作对州政府门户网站进行改版，新版网站设置7个一级栏目，37个二级栏目，其中新增加“州政府”“美丽红河”两个一级栏目；结合全州当前重点工作新增加“脱贫攻坚大会战”、“污染防治攻坚战”、“扫黑除恶”、“投资红河”、“旅游红河”五个专题栏目。据统计2019年发布信息合计17395条，访问量约583962人次，浏览量1857111人次，全面展示我州在社会经济等各方面取得的成绩，发挥了政府网站作为政府信息公开第一平台的作用。州数据发展中心负责做好网站后台系统的安全运维以及网站日常监测工作。在省政府办公厅前三个季度对全省政府门户网站举行的普查中，涉及州级及13县市的14个政府门户网站普查合格率均为100%。 

　　（2）全州视频会议系统保障有力 

　　目前州数据发展中心负责管理和运维的视频会议系统有：云南省电子政务视频会议系统（包括新、老系统和备用系统）、电信高清视频会议系统、州建高清视频会议系统、州-县-乡电子政务视频会议系统。州数据发展中心认真做好会议系统的日常管理维护和会前系统调试工作，全力做好全州各类视频会议的保障。2019年完成省电子政务视频会议系统红河州分会场升级改造项目；完成红河州州-县-乡电子政务视频会议系统租用项目建设，简化了组网结构，提升了整套系统的安全性，减轻了县市和乡镇的维护工作。全州163个会场已联合调试完成并正式投入使用。目前新建系统运行稳定，投入使用至今未发生因设备故障而造成无法召开会议的情况。 

　　（3）全州协同办公系统（OA系统）高效运转 

　　全州协同办公系统（OA系统）功能不断拓展、操作不断简化、性能不断提高，目前OA系统已经覆盖州县乡党政机关、企事业单位和人民团体，成为红河州党政机关信息化建设的重要内容，提高了机关办公效率、实现了信息共享、加快了文件交换流转速度，得到了党政机关工作人员的肯定。将OA系统配套硬件设备搬迁至中国移动红河分公司IDC机房，提升了OA系统的机房配套设施，增强OA系统的保障水平；今年根据《中共云南省委办公厅关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》精神，配合州委做好用OA系统统计监测全州州县两级党委政府的发文和召开会议数量，切实推动了“基层减负年”各项举措落地见效。据统计目前有2861个单位使用，开设账号3.4万多个，2019年至今合计交换公文达72万份，处理文档约95万份。 

　　（4）保障机关网络稳定运转 

　　中心负责州行政中心互联网和州级电子政务外网的网络信息安全工作，认真落实网络安全责任制工作，9月上旬启动了红河州数据发展中心70周年国庆政府网站网络安全保障工作，确保了新中国成立70周年期间州数据发展中心的网络与信息安全。2019年9月，荣获云南省网络安全等级保护领导小组颁发的“2018年度网络安全等级保护工作考核优秀奖”。 

　　3.认真开展定点帮扶，完成脱贫攻坚各项工作任务 

　　中心围绕精准扶贫工作大局，积极支持配合州委、州政府扶贫工作安排部署，认真完成精准扶贫工作任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州数据发展中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州数据发展中心2019年末编制数18人，在职在编职工16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。2月调入州委任命领导干部1人（党组字〔2019〕82号），9月调出专业技术人员1人，10月调出专业技术人员1人。　　 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明

　　红河州数据发展中心2019年度收入6,777,385.13元。其中：财政拨款收入6,777,385.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年财政拨款收入年初预算数616.05万元，调整预算数677.74万元，调增61.69万元，总收入比上年增加10.77%，由于基本支出人员经费调整增加预算，项目支出机构改革补助调增预算所致。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州数据发展中心部门2019年度支出合计5,880,518.86元。其中：基本支出2,502,742.45元，占总支出的42.56%；项目支出3,377,776.41元，占总支出的57.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　2019年度支出合计5,880,518.86元比2018年度支出合计6,060,563.58元减少180,044.72元；减少原因是基本支出人员经费调整增加支出。项目支出由于三级等保项目采购未完成，项目资金未支付。总支出比上年减少2.97%，其中，基本支出增加0.22%，主要原因在于薪资调整所致；项目支出与上年对比减少0.91%，主要原因是本年项目调减以及部分项目采购未完成所致。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州数据发展中心正常运转的日常支出2,502,742.45元：其中(1)工资福利支出2,368,706.45元(包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出)占基本支出的94.6%；（2）商品和服务支出133,916.00元(包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出）占基本支出的5.35%；（3）对个人和家庭的补120.00元(含离休费、遗属生活补助，助学金等）占基本支出的0.05%；（4）资本性支出0元（含办公设备购置、专用设备购置等）占基本支出的0%。与上年对比增加0.22%，主要原因是薪资调整所致。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州数据发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,377,776.41元，与上年对比减少0.91%，主要原因是本年项目调减以及部分项目采购未完成所致。具体项目开支如下：

　　州机关网络外部电路租金及设备维护费项目支出36,000.00元。

　　电子政务网络建设经费项目支出74,800.00 元。

　　州机关网络外部电路租金及设备维护费项目支出261,940.00元。

　　州数据发展中心开办费项目支出60,000元。

　　省建电子政务视频会议系统红河州分会场升级改造费项目支出1,660,000.00元。

　　红河州财政局关于下达一次性专项经费的通知项目支出39288.41元。

　　州机关网络外部电路租金及设备维护费（含高清视频系统租用费）项目支出1,245,748.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州数据发展中心2019年度一般公共预算财政拨款支出5,880,518.86元,比上年减少0.07%,其中基本支出2,502,742.45元，比上年增加7.81%；项目支出3,377,776.41元，比上年减少5.21%。主要原因是本年项目调减所致。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出5,522,622.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.90%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出203,102.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出154,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%：主要用于住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州数据发展中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算75,000.00元，支出决算为19,836.27元，完成预算的26.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,836.27元，完成预算的26.45%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步加强公务接待管理，以及公务用车管理，规范和控制公务用车修理、用油。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数19,836.27元比2018年17,300.07元增加2536.20元，增加14.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算19,836.27元比上年15,756.07元增加4080.20元，增加25.90%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年10月按红财采发【2019】15号文件要求办理充值了定点加油卡，云交费【2019】24号文件要求办理充值了ETC卡，年末ETC卡余额0.05万元，加油卡余额0.27万元，减去剩余金额，本年三公经费实际支出比去年减少3.76%。公务接待费支出决算0元比上年1,544.00元减少1,544.00元，减少100%，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位严格执行红河州厉行节约有关规定,严格控制公务接待金额和次数。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,836.27元，占100%；公务接待费支出0元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19,836.27元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出19,836.27元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位正常工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州数据发展中心2019年机关运行经费支出0.00元，2018年0.00元，无增减变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州数据发展中心资产总额7,825,984.25元，其中，流动资产1,477,284.99元，固定资产4,568,758.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,779,940.27元，其他资产0元（具体内容详见附表）。本年资产总额7,825,984.25元与上年相比，减少5,704,854.29元，其中：流动资产增加859,841.11元，固定资产减少6,217,835.67元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少346,859.73元，其他资产增加0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额3377776.41元,其中：政府采购货物支出2,965,748.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出412028.41元；授予中小企业合同金额 元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），指按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 

　　五、基本支出，指为保障我单位正常运转的日常支出，包括职工工资、养老保险、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州机关网络外部电路租金及设备维护、州政务协同办公系统升级改造等项目支出。 

　　七、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待)支出。 

　　红河州数据发展中心 

　　监督索引号53250000143901111