红河州药品不良反应与药物滥用监测中心2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河州药品不良反应与药物滥用监测中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州药品不良反应与药物滥用监测中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责本州辖区内药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测数据的收集、核实、评价、反馈和风险预警等工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　在州局的直接领导下、在县（市）监测中心的大力支持和配合下，我中心以保障公众用药安全、构建和谐社会为工作出发点和落脚点，通过加强组织领导，健全监测网络，落实工作制度，完善运行机制，强化宣传培训，牢固树立科学监测理念，扎实推进药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件和药物滥用监测（简称“四项监测”）工作。具体如下： 

　　1、药品不良反应监测 

　　（1）加强对基本药物、疫苗、创新药、高风险等品种的监测，按照技术规范要求及时完成报告的审核、评价。2019年1月1日至12月31日，全州共上报《药品不良反应/事件报告表》共3619份，每百万人口报告数为804.04份。其中新的和严重的1631例，占报告总数的45.07%；严重的369例，占报告总数的10.20%。 

　　（2）2019年共收到3例死亡病例。州中心按照技术标准和要求，及时完成死亡和严重病例的核查。认真统计分析收集到的报告数据，及时处置聚集性信号，排除安全风险。 

　　2、医疗器械不良事件监测 

　　（1）做好“新的”医疗器械不良事件上报系统的宣传培训，指导辖区内监测机构和上报单位登录使用新系统，规范报告填写，提高报告质量。2019年1月1日至12月31日，全州共上报《可疑医疗器械不良事件报告》749份，每百万人口报告数为166.41份。其中严重伤害事件37份，占报告总数的4.94%。 

　　（2）主动挖掘医疗器械不良事件风险信号，完成血液透析机和一次性使用胃管包不良事件核查共2例，做好辖区内医疗器械不良事件预警工作。配合省中心做好不良事件的调查核实工作，随时做好应急处置的准备。 

　　（3）按照要求开展超声胎儿心率仪和腹部超声诊断仪的重点监测工作，全年收集重点监测品种腹部超声诊断仪《可疑医疗器械不良事件报告》共9份，暂未收到超声胎儿心率仪不良事件报告。 

　　3、药物滥用监测 

　　提高报告质量，认真做好每季度纸质报表核查工作，及时删除无效报告，上半年报告有效率达100%。2019年共13家监测单位（3家公安强戒所、1家司法强戒所和9家美沙酮门诊）上报《药物滥用监测调查表》1330份。 

　　4、化妆品监测 

　　（1）按照《化妆品不良反应监测工作指南》的要求，及时审核、评价报告。2019年1月1日至12月31日共评价上报《化妆品不良反应报告》382例，百万人口报告数为84.87份；其中“激素依赖性皮炎”相关报告19例。 

　　（2）组织开展“5.25护肤日”宣传活动，今年的活动主题是“安全用妆，点靓生活”。通过宣传活动，向公众印发化妆品宣传折页和宣传册1000余份，有效提高公众对化妆品不良反应监测的认识。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：其他事业单位1个，即：红河州药品不良反应与药物滥用监测中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2019年度收入合计960,157.00元。其中：财政拨款收入960,157.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年（收入合计748,514.32元，其中：财政拨款收入748,514.32元，占总收入的100.00%）对比，收入合计和财政拨款收入均增加211,642.68元，增幅均为28.28%。收入增加的主要原因是：人员工资福利调增和项目经费收入增加较大。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2019年度支出合计687,633.95元。其中：基本支出580,356.26元，占总支出的84.40%；项目支出107,277.69元，占总支出的15.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年（支出合计710,635.51元。其中：基本支出578,959.00元，占总支出的81.47%；项目支出131,676.51元，占总支出的18.53%）对比支出合计减少23,001.56元，减幅达3.24%；基本支出增加1,397.26元，增幅达0.24%；项目支出减少24,398.82元，减幅达18.53%。支出合计和项目支出减少的主要原因是：上级部门下拨项目资金较晚，未能及时使用支出。基本支出增加的主要原因是：人员工资福利调增。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州药品不良反应与药物滥用监测中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出580,356.26元。与上年578,959.00元对比，增加1,397.26元，增幅达0.24%。基本支出增加的主要原因是：人员工资福利调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.89%。人均基本支出为145089.07元，比上年144739.75元增加349.32元，增幅达0.24%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州药品不良反应与药物滥用监测中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107,277.69元。与上年131,676.51元对比，减少24,398.82元，减幅达18.53%。项目支出减少的主要原因是：上级部门下拨项目资金较晚，未能及时使用支出。具体项目开支及开展工作情况如下：1、红财社发〔2018〕62号州级药品不良反应与滥用监测项目经费支出18,323.49元，完成上报《化妆品不良反应报告》382例。2、红财预指〔2019〕308号州级食品药品监督管理工作经费支出88,954.20元，完成上报《药品不良反应/事件报告表》共3619份和《可疑医疗器械不良事件报告》749份。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出687,633.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年710,635.51元对比，减少23,001.56元，减幅达3.24%。财政拨款支出减少的主要原因是：上级部门下拨项目资金较晚，未能及时使用支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出604,673.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.94%。 

　　主要用于发放在职人员工资、津补贴、政府综合考评奖和购买办公用品、报销差旅费等基本支出497,395.86元，用于药品、医疗器械、化妆品不良反应与滥用监测等项目工作支出107,277.69元。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出47,174.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。 

　　主要用于缴纳在职人员基本养老保险费47,174.40元。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出35,786.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。 

　　主要用于缴纳在职人员住房公积金35,786.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元，支出决算为23,161.76元，完成预算的13.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算70,000.00元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23,161.76元，完成预算50,000.00元的46.32%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算50,000.00元的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：相关费用弹性较大，无法准确预测。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数23,161.76元比2018年4,087.11元增加19,074.65元，增长466.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算23,161.76元，比上年3,376.11元增加19,785.65元，增长586.05%；公务接待费支出决算0.00元，比上年711.00元减少711.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年公务用车使用量增加，导致公务用车维修费和燃油费增加较大。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,161.76元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无因公出国（境）情况。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23,161.76元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位本年度无公务用车购置情况。 

　　公务用车运行维护支出23,161.76元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各市县进行药品、医疗器械、化妆品等不良反应检测报告的核查及处理相关应急事件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位本年度无国内公务接待情况。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年度无国外公务接待情况。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州药品不良反应与药物滥用监测中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动,主要原因是：本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州药品不良反应与药物滥用监测中心部门资产总额594,121.68元，其中，流动资产310,443.75元，固定资产283,677.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加225,496.98元，其中;流动资产增加272,564.94元，固定资产减少47,067.96元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　由于政府机构改革，我单位主管部门由红河州食品药品监督管理局变更为红河州市场监督管理局。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、基本支出，是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的人员和办公等费用支出，包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费，以及日常发生的办公费、邮电费、差旅费等。 

　　三、项目支出，是指为完成专项工作任务发生的费用支出，一般包括专用材料费、委托业务费、专用设备购置费等。