监督索引号53250000175401000

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　　第一部分 中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

　　2.组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极努力发挥参政议政、民主监督的职能作用。

　　3. 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州盟员做好服务工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、自身建设工作。全面部署，高位推进“不忘合作初心继续携手前进”主题教育活动，召开主题教育活动宣讲会、民主生活会、举办干部培训班、开展现场教学，树牢理想信念、夯实多党合作思想政治基础；召开庆祝新中国成立70周年座谈会、征文、拍摄视频等系列庆祝活动，凝心聚力、助推发展。完成换届，选举产生了民盟红河州第四届委员会。

　　2、参政议政工作。紧紧围绕中心服务大局，深入开展重点课题调研工作，分别到建水、弥勒、元阳开展红河州特色小镇多产业融合发展重点课题调研，形成调研报告提交统战部。积极反映社情民意，不断提高履职尽责的能力和水平。在政协红河州第十二届委员会第二次会议期间，民盟红河州委向大会提交了3个大会发言材料，5件集体提案，盟员政协委员提交个人提案16件、盟籍人大代表提交建议3件，聚焦红河州文化旅游融合 、经济民生、生态文明建设、脱贫攻坚等方面，积极为建设新时代团结进步美丽红河建言献策。

　　3、社会服务工作。一是认真落实帮扶责任，扎实推进脱贫攻坚工作。积极支持发展特色产业，支持挂联村成立农产品产销合作社，重点发展香蕉、砂仁种植及养猪、酿酒等产业；加快推进扶贫点新农村委会乡村公路建设和基层文化活动室建设，协助新农村委会筹建爱心超市。向挂联村委会拨付扶贫工作经费2.5万元；二是开展农村教育“烛光行动”，向屏边县玉屏镇新荣小学捐赠文体用品5000元。三是关注特殊群体，继续做好“黄丝带”帮教工作。组织盟员专家到省小龙潭监狱开展艾滋病预防宣传和心理辅导活动。四是积极开展医疗卫生下乡和农业科技培训活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1. 民盟红河州委机关。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0.00人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度收入合计1,160,718.00元。其中：财政拨款收入1,160,718.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1821元，主要原因是职工工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度支出合计1,208,922.13元。其中：基本支出1,095,324.58元，占总支出的90.60%；项目支出113,597.55元，占总支出的9.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加101666.62元，增加9.18%，主要原因一是人员职务晋升，工资调增；二是召开代表大会、承办党派联席会等，会议支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,095,324.58元。与上年对比增加102020.37元，增加10.27%，主要原因一是人员职务晋升，工资增加；二是召开换届大会，承办党派联席会等，办公费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.18%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113,597.55元。与上年对比减少353.75元，减少0.31%，主要原因是对民盟市委的盟务活动工作经费补助减少。具体项目开支及开展工作情况：办公费支出11662.40元，用于日常办公支出；差旅费4133元，用于调研、扶贫等工作的差旅费支出；会议费34793.50元，用于民盟红河州第四次代表大会会务支出；培训费10000元，用于举办盟务骨干培训班及专题教育宣讲会等会务支出 ；委托业务费6000元，用于承办第九次民主党派联席会会务支出；其他交通费14280元，用于各次例会、培训会、专题活动会务用车支出 ；其他商品和服务支出24661.10元，用于日常办公支出；办公设备购置费7998元，用于购买彩色打印机2台；邮电费69.55元，用于支付电话费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,208,922.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加101666.62元，增加9.18%，主要原因是人员职务晋升，工资调增；召开代表大会、承办党派联席会等，会议支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,093,367.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.44%。主要用于工资福利支出779116.81元，商品和服务支出304752.36元，对个人和家庭的补助1500.00元，资本性支出7998.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出66,052.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于缴纳职工基本养老保险费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出49,502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于在职职工个人的住房公积金补助支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105000元，支出决算为4,184.00元，完成预算的4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,184.00元，完成预算的16.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年没有因公出国支出；严格执行中央八项规定，严控公务接待费用。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5281.00元，下降55.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算减少5281.00元，下降55.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，严控公务接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,184.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出4,184.00元。其中：

　　国内接待费支出4,184.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来往民盟组织间学习交流接待、相关工作发生的公务接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年机关运行经费支出199,152.81元，与上年对比增加54129.43元，增加37.32%，主要原因是本年换届，召开代表大会，增加了工作经费。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务出行用车租赁费及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国民主同盟红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额142,784.22元，其中，流动资产90,397.83元，固定资产48,396.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,990.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126790.50元，其中;流动资产减少46306.89元，固定资产减少79223.61元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少1260.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额7,998.00元，其中：政府采购货物支出7,998.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额7,998.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此类情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）“黄丝带”帮教：依托司法行政系统帮教工作平台，对安置帮教对象、社区矫正人员、吸毒人员、服刑人员等特殊人群开展关怀、帮扶、教育和救治，以长期合作、项目带动、稳步推进为原则，最大限度地预防和减少重新违法犯罪，从而提高特殊人群帮教工作社会化水平，彰显帮教工作社会效益，促进社会和谐稳定。

　　（二）农村教育“烛光行动”:关注农村教师的专业发展，以多种形式帮助教师提升教育理念、业务素质和教育教学水平；关注农村教师的自由全面发展，力所能及地帮助改善农村教师的工作生活状态和条件；关注有关的制度建设，开展调查研究、建言献策，推动完善农村教师队伍建设和农村教育发展的政策、法律和社会环境。

　　(三)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　监督索引号53250000175401111