监督索引号53250000120201000

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　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室是州委的综合办事机构，是州委沟通上下、协调左右、联系各方、保证州委机关工作正常运转的枢纽。

　　州关工委是以离退休老同志为主体，以关心、教育、培养青少年为目的的群众性工作组织，是州委、州政府教育青少年的参谋和助手、是联系青少年的桥梁和纽带。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1．中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室主要事业成效

　　2019年，州委办公室深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是围绕党的中心工作，以强化学习为基础，以遵章守纪为保障，以队伍建设为抓手，以参谋服务为重点，以协调组织为手段，抓好党风廉政建设，不断提升“三服务”工作水平，力争再创新成绩；二是推进防范和化解重大风险、精准脱贫、污染防治、民族团结进步示范州建设等各项工作，全面贯彻落实党的路线方针政策和省委、州委重大决策部署；三是坚决拥护中央关于深化党和国家机构改革的决定，为红河州机构改革提供政策依据和文件保障，做好干部职工的思想政治工作；四是主动挖掘信息，注重信息的内涵质量，充分发挥好信息服务功能；五是完善督查机制和考核评价体系，聚焦高质量跨越式发展，紧扣州委明确的重要工作重点，实行挂账管理、跟踪督查到底；六是落实老干部待遇，组织老干部参观考察，坚持重大节日、老同志生病住院看望慰问制度；七是做好经费、资产管理工作，严格按照有关规定执行政府采购、公务接待、车旅费报销等后勤保障服务；八是加强档案保护、数字化、馆库安全维护，开展档案安全执法检查，依法接收到期档案入馆，加强业务监督指导培训，完善信息查询平台；强化依法治档，丰富馆藏档案，建成省级示范档案馆。

　　2．红河州州关心下一代工作委员会主要事业成效

　　2019年，全州各级关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕提高青少年思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质开展工作。一是深入学习领会习近平总书记对关心下一代工作的重要指示和系列论述，打牢关工委工作的思想基础；二是以社会主义核心价值观为主线对青少年进行思想道德教育，引导青少年立德树人；三是加强法治宣传教育，净化社会文化环境，预防和减少青少年违法犯罪；四是热情服务青少年，为青少年办实事解难事；五是加强乡镇关工委工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1. 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室

　　2. 州关心下一代工作委员会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2019年末实有人员编制85人。其中：行政编制60人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员16人），事业人员24人（含参公管理事业人员10人，工勤人员2人），其他人员0人。离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　州关心一下代工作委员会2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人）。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2019年度收入合计27,292,100.53元。其中：财政拨款收入27,292,100.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加13.84%，主要原因：一是增加了工资福利；二是根据工作的实际情况，增加了项目。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2019年度支出合计25,713,242.65元。其中：基本支出20,553,767.59元，占总支出的79.93%；项目支出5,159,475.06元，占总支出的20.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本持平。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,553,767.59元。与上年对比减少7.01%，主要原因是压缩了一般性支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.35%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,159,475.06元。与上年对比增加41.87%，主要原因：一是2019年州财政局取消日常公用经费中的专项业务，增加项目经费；二是增加档案管理保护工作，加大扶贫力度，购置公务用车，项目经费相应增加。具体项目开支情况如下：

　　1. 州委办购买服务支出150,000.00元；

　　2. 档案保护、政府信息查询、数字化建设支出349,856.82元；

　　3. 各项业务支出2,793,968.26元；

　　4. 二级网电视会议系统支出555711.04元；

　　5. 老干活动场所物业支出37926元；

　　6. 农业转移人口市民化奖励资金支出400000.00元；

　　7. 州委办公室公务用车购置支出489626.46元；

　　8. 党委办公室主任会议支出3500元；

　　9.中共红河州委八届三次全会13436.30元；

　　10.中共红河州委八届五次全会117640元；

　　11.二级网中心机房双回路供电工程建设支出24580.48元；

　　12.关工委工作经费支出2686.26元；

　　13.关工委专项经费支出178143.44元；

　　14.关工委工作会议支出19400.00元；

　　15.云南困难家庭未成年人救助专项经费支出23000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出25,713,242.65元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比基本持平。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出22,229,496.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.45%。主要用于中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务目标的专项业务工作经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,481,979.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.65%。主要用于中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构的在职人员养老保险、职业年金、离退休人员经费、公用经费等。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出959,007.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于州委办机关、下属事业单位等机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出42,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于帮助上级部门代购物资的支出。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为522,000.00元，支出决算为758,510.84元，完成预算的145.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为735,885.84元，完成预算的183.97%；公务接待费支出决算为22,625.00元，完成预算的31.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：现有车辆不能满足工作需要，经省公务用车管理领导小组办公室批复，同意购买一辆应急保障用车，向州财政局申请追加购车经费55万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加322,866.81元，增长74.11%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加359,130.81元，增长95.32%，增加的主要原因是：现有车辆不能满足工作需要，经省公务用车管理领导小组办公室批准同意购买一辆应急保障用车；公务接待费支出决算减少36,264.00元，下降61.58%，减少的主要原因是严格执行中央、省、州各项规定，厉行节约，压减开支。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：现有车辆不能满足工作需要，经省公务用车管理领导小组办公室批准同意购买一辆应急保障用车。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出735,885.84元，占97.02%；公务接待费支出22,625.00元，占2.98%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出735,885.84元。其中：

　　公务用车购置支出489,626.46元，购置车辆1辆。因现有车辆不能满足工作需要，经省公务用车管理领导小组办公室批复，同意购买一辆应急保障用车，向州财政局申请追加购车经费 55万元。

　　公务用车运行维护支出246,259.38元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于州委办开展调研工作、执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出22,625.00元。其中：

　　国内接待费支出22,625.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次285人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我州调研、指导工作；其他州市有关部门人员到我州学习交流；我州各市县有关部门人员到州委办汇报工作及办理公务等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室2019年机关运行经费支出2,537,947.65元，比2018年减少3289563.82元，减少56.45%。主要原因：2018年日常公用经费中包括专项业务费，2019年州财政局取消日常公用经费中的专项业务。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会办公室资产总额16,443,904.43元，其中，流动资产2,692,196.02元，固定资产12,226,936.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,524,771.59元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加298,974.22元，其中：流动资产减少94,899.84元，固定资产增加357,962.46元，无形资产增加35,911.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；无偿划转车辆1辆，账面原值488,000.00元；报废报损资产137项，账面原值401,529.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额924,262.00元，其中：政府采购货物支出904,979.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,283.00元；授予中小企业合同金额923,837.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250000120201111