监督索引号53250000630301000

　　目录

　　第一部分 红河州发展和改革委员会（汇总）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州发展和改革委员会（汇总）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.拟订并组织实施红河州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

　　2.负责监测红河州宏观经济和社会发展态势。

　　3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况。

　　4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

　　5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订红河州固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

　　6.推进经济结构战略性调整。

　　7.负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。

　　8.承担红河州重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

　　9.贯彻执行中央和省级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。协调做好全州大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。负责全州大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。指导县市政府做好小型水库移民帮扶工作。负责全州水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

　　10.承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、加强经济运行监测、预测和调度，确保全年各项目标的完成。

　　2、鉴于我州仍属固定资产投资拉动型，近年又处于基础设施建设高峰区，要加快前期工作推进和服务力度，加大固定资产投资的督查力度，全力推动投资增长。

　　3、维护正常的价格秩序。认真执行国家的价格政策，做好价格调整的成本监审、价格监测、认证工作。

　　4、移民安置工作扎实推进，认真落实移民后扶政策，强化移民资金监管，着力创建“平安库区”。

　　5、完成州委、州政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州发展和改革委员会（汇总）部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：红河州发展和改革委员会（本级）和红河州搬迁安置办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州发展和改革委员会（汇总）部门2019年末实有人员编制103人。其中：行政编制77人（含行政工勤编制15人），事业编制26人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员13人），事业人员23人（含参公管理事业人员20人），其他人员0人，主要是机构改革之后并入红河州搬迁安置办公室，增加了部分事业编制人员。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州发展和改革委员会（汇总）部门2019年度收入合计28,519,933.82元。其中：财政拨款收入28,519,933.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年的21,369,634.74元增长33.46%，主要原因是机构改革之后并入红河州搬迁安置办公室，并增加了综合考评奖发放、扶贫队员工作经费及扶贫队员生活补助费收入，政府基金类项目收入。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州发展和改革委员会（汇总）部门2019年度支出合计29,162,738.72元。其中：基本支出19,156,345.58元，占总支出的65.69%；项目支出10,006,393.15元，占总支出的34.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年的18,927,671.75元增长54%，主要原因是机构改革之后并入红河州搬迁安置办公室，并增加了综合考评奖发放、扶贫队员工作经费及扶贫队员生活补助费支出，政府基金类项目支出等。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州发展和改革委员会（汇总）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,156,345.58元。与上年的16,445,173.56元增长16.49%，机构改革之后并入红河州搬迁安置办公室，增加了机构运行经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.58%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州发展和改革委员会（汇总）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,006,393.15元。与上年的25,217,689.71元下降60.32%，主要原因是2019年度项目前期经费下达较晚，未能在年内形成实际支出。具体项目开支及开展工作情况是2136601款基础设施建设和经济发展支出25万元，开展培训工作支出。2136699款支出50万元，为维护库区和安置区的社会稳定，用于各项工作开支。2200102款用于完成2019年移民安目标工作任务，支出24万元。2010303款支出15万元，用于信息资源目录录入工作。2010404款支出15万元，用于开放发展规划编制工作。2010408款支出61.75万元，用于支付物价方面的支出。2010499款支出144.98万元，用于争取上级资金补助等方面的支出。2080801款支出35.46万元，用于老干部死亡抚恤金支出。2111001款支出26.74万元，用于低碳环保方面的支出。2130308款支出500万元，用于滇中引水方面的支出。2130599款支出102.7万元，用于全州易地扶贫搬迁方面的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州发展和改革委员会（汇总）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出28,412,738.73元,占本年支出合计的97.43%。与上年的29,021,473.68元下降2.1%，与上年情况基本一致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出16,037,862.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.45%。主要用于工资福利、综合考评奖、扶贫队员工作经费、伙食补助费等方面的支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,820,160.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。财政承担部分在职干部职工的养老保险及退休人员的职业年金；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出267,420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出6,063,595.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.34%。主要用于易地扶贫搬迁及滇中引水工程方面的支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出3,309,701.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%。主要用于州搬迁安置办公室人员经费（工资福利支出、年终奖）、公用经费（办公费、印刷费、水电费、工会经费、残疾人保障金等）、移民工作项目经费（办公费、郑差旅费、租车费、办公设备购置等）；

　　19.住房保障（类）支出913,999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于财政承担部分的职工住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州发展和改革委员会（汇总）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,090,000元，支出决算为154,174.06元，完成预算的14.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,970.06元，完成预算的2.75%；公务接待费支出决算为124,204.00元，完成预算的11.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，缩减开支。另一方面也表现出预算还不够精准。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2,357.92元，增长1.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少53,812.00元，下降100.00%，减少的原因是2019年无因公出国；公务用车购置及运行费支出决算减少31,756.08元，下降51.45%，主要原因是坚持厉行节约，公务用车使用率较上年有所下降；公务接待费支出决算增加87,926元，增长242.37%，主要原因是2019年发改部门工作任务较往年增加，公务接待费用有所增长。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年发改部门工作任务较往年增加，公务接待费用有所增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,970.06元，占19.44%；公务接待费支出124,204.00元，占80.56%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。比上年减少53,812.00元，下降100.00%，减少的原因是2019年无因公出国。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出29,970.06元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出29,970.06元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出比上年减少31,756.08元，下降51.45%，主要原因是坚持厉行节约，公务用车使用率较上年有所下降。

　　3.公务接待费支出124,204.00元。其中：

　　国内接待费支出124,204.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待149批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作汇报，有业务往来单位业务对接发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州发展和改革委员会（汇总）部门2019年机关运行经费支出1,583,294.15元，比上年的1,186,195.91元增加了397,098.24元，增长33.47%，主要原因分析2019年增加了公用经费预算，比如扶贫队员工作经费的预算支出等。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州发展和改革委员会（汇总）部门资产总额5,736,645.78元，其中，流动资产4,088,457.40元，固定资产1,634,253.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,934.47元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19528150.66元，其中;流动资产减少18965592.67元，固定资产减少135055元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额27,174,540.00元,其中：政府采购货物支出65,540.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出27,109,000.00元;授予中小企业合同金额27,026,840.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保证本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、政府采购、接待费等日常支出部分。

　　（三）项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、审计费、差旅费、办公费、培训费、会议费等。

　　（四）“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250000630301111