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　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中国致公党（简称致公党）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党，是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。 

　　致公党红河州委为中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。致公党州委自2004年成立以来，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在中共红河州委和本党省委的领导下，充分发挥致公党“侨”、“海”特色和优势，紧紧围绕中共红河州委、州政府的中心工作，自觉服从和服务于改革、发展、稳定大局，团结带领全州致公党员为红河州的经济社会发展凝心聚力，建言献策。深入开展调查研究、积极参政议政，为地方经济社会全面协调发展建言献策。充分发挥智力密集、联系广泛、渠道畅通、资源丰富的优势，将服务的“触角”伸向各个领域，为改善和发展民生做出了积极的贡献。充分发挥“侨”、“海”特色，以及党员与海外联系广泛的优势，积极对外宣传党和国家的方针政策、改革开放和现代化建设取得的伟大成就，以及红河州优良的投资环境，为红河州与海外联系牵线搭桥。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年是中华人民共和国成立70周年，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立70周年。致公党红河州委认真学习中共十九大、十九届四中全会精神、深入学习习近平总书记系列重要讲话及视察云南讲话精神，引导广大致公党员把思想和行动统一到中共中央的决策部署上来，进一步巩固多党合作的政治基础，紧紧围绕“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动目标任务，在致公党省委、中共红河州委的领导下，在州委统战部的指导、帮助下，不断加强自身建设，切实履行参政党职能，各项工作取得新成绩。 

　　1.坚定理想信念，巩固多党合作政治基础。一是认真学习贯彻中共十九大、十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想；二是以畅谈会、组织党员观看电影《风吹红河谷》、文艺演出、收听、收看庆祝中华人民共和国成立70周年大会直播、撰写感想体会等多种形式开展庆祝新中国成立70周年系列活动；三是扎实开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动活动。 

　　2.加强自身建设，夯实组织发展基础。一是换届工作：2019年2月13日，致公党红河州第四次代表大会圆满完成，选举产生新一届州委常委和领导班子；二是组织发展情况：2019年新发展党员4人，截至2019年12月底，全州共有党员151人；三是学习培训情况：班子成员、州委常委、委员、骨干党员积极参加中共统战部、政协、致公党中央、省委等组织的培训班。 

　　3.认真履职，积极发挥社会主义参政党作用。其一，参政履职。州级“两会”期间，共提交人大建议5份，大会发言材料3份，提案10件；其二，协商座谈。参加州政府组织召开的《关于加强红河州农村生活垃圾处置，着力推进美丽乡村建设的建议》重点提案协商会议；州农业农村局召开的红河州打造“绿色食品牌”工作座谈会、州扶贫办召开的脱贫攻坚工作会并发言。其三，开展调研。致公党州委组织专题调研组，对红河州辖区内企事业单位、科研单位、大专院校和大型企业的科研设施与仪器对外开放现状开展调研，于8月底完成调研，并形成《关于推进红河州科研单位科研设施与仪器对外开放共享有效实施的调研报告》；其四，承办研讨会。承办致公党云南省委2019年参政议政工作研讨会。 

　　4.凝聚多方力量，持续推动脱贫攻坚工作。认真开展专项民主监督工作；发挥优势特点开展扶贫工作：2019年，州委会共到挂钩点走访15次，拨付扶贫资金1.9万元。 

　　5.发挥特色优势，继续深入开展社会服务。州委会、开远市基层委组织开远市3只“致福足球队”参加致公党中央在四川泸州开展的“2019年致公青少年足球夏令营”活动；州委会与州侨联联合到石屏县哨冲镇多白者上寨村开展“侨界社会服务边疆行”活动；高考期间，州委会与红河学院大益爱心茶室、党员企业云南阿姆山林隐茶园有限责任公司继续8年开展“助力高考 爱心奉茶”公益活动等。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本年无变动。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。2016年5月实施公车改革后，单位无车辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度收入合计940,356.24元。其中：财政拨款收入940,356.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年935,840.40元相比增长0.48%，因为2019年有单位职工职务变动、正常晋升，调增了基本工资和津补贴等以及补发2018年综合考评奖。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度支出合计972,277.27元。其中：基本支出843,077.27元，占总支出的86.71%；项目支出129,200.00元，占总支出的13.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年911,112.52元相比，增长6.71%，其中基本支出增长3.94%；项目支出增长29.20%，主要原因是2019年有单位职工职务变动、正常晋升，举办了致公党红河州委第四届换届大会。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出843,077.27元。与上年811,112.52元相比增长3.94%，主要原因是2019年有单位职工职务变动、正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出689,467.48元，占基本支出的81.78%，与上年相比增长7.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费153,609.79元，占基本支出的18.22%，同比减少10.04%，主要原因是2019执行新的预算基本支出核定方案；严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129,200.00元，与上年相比增长29.20%，主要原因是举办了致公党红河州委第四届换届大会。按经济分类科目，支出办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出972,277.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年911,034.90元相比，增长6.72%，主要原因是2019年有单位职工职务变动、正常晋升，举办了致公党红河州委第四届换届大会。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出882,305.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.75%。主要用于民主党派及工商联事务支出。按支出功能分类科目分：（1）基本支出753,105.03元 ，占一般公共服务（类）支出的85.36%。其中行政运行751,973.41元；其他民主党派及工商联事务支出1,131.62元。（2）项目支出129,200.00元，占一般公共服务（类）支出的14.64%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出51,278.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出38,694.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85,000.00元，支出决算为5,053.00元，完成预算的5.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为5,053.00元，完成预算25,000.00元的20.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年无因公出国（境）；严格执行中央八项规定,接待费下降。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,263.00元，增长33.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化，2019年无人出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化，2016年5月实施公车改革后，单位无公车；公务接待费支出决算增加1,263.00元，增长33.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加原因为2019年接待致公党四川省委到红河州开展“致公筑学一帮一”活动、捐赠活动。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,053.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出5,053.00元。其中： 

　　国内接待费支出5,053.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外、省内致公党组织交流学习，上下级相关部门的接待。具体主要有：接待致公党四川省委到红河州开展“致公筑学一帮一”活动、捐赠活动；接待致公党云南省委2019年参政议政工作研讨会前期工作调研组；接待扶贫点村干部等发生的接待支出。      

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门2019年机关运行经费支出153,609.79元，与上年170,757.20元相比，减少10.04%，主要是因为年内财政压缩经费；严格执行了《党政机关厉行节约反对浪费条例》。部门机关运行经费主要用于会议费、培训费、差旅费、公务接待费、办公耗材购置等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会部门资产总额57,798.36元，其中，流动资产27,480.73元，固定资产30,317.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91,691.40元，减少61.34%，其中;流动资产减少32,109.03元，减少53.88%；固定资产减少59,582.37元，减少66.28%，主要是因为按财政支出进度要求及时完成支付；2018年固定资产报表累计折旧当年未计提，而是于2019年补计提。对外投资及有价证券与上年相比无变化，在建工程与上年相比无变化，无形资产与上年相比无变化，其他资产与上年相比无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额7,950.00元，其中：政府采购货物支出7,950.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额7,950.00元，占政府采购支出总额的100.00%。采购便携式电脑一台。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评 

　　1.项目支出概况 

　　2019年度致公党红河州委在致公党云南省委、中共红河州委领导下，坚持“致力为公、侨海报国”，充分发挥自身优势，紧紧围绕州委、州政府中心工作主动作为，全面履行中国特色社会主义参政党职能，圆满完成了各项工作目标任务。2019年向州本级财政申请一般公共预算项目经费支出指标共129,200.00元，涉及项目资金（工作经费）100,000.00元，主要用于除人员经费外的公用经费、组织建设、参政议政、社会服务、宣传工作等日常工作经费支出，全年共计支出100,000.00元,项目资金执行率100%；致公党红河州委第四次代表大会会议经费29,200.00元，到年底支出29,200.00元，项目资金执行率100%，主要用于致公党红河州委第四次代表大会会议期间参会人员的食宿、用车、会场租赁和相关材料印刷的费用支出。致公党红河州委按照绩效指标中的一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标）中的二级指标、三级指标中的各项细化指标，对照部门开展的工作进行逐项分析，致公党红河州委绩效目标基本完成。     

　　2.项目支出绩效自评 

　　致公党红河州委结合评价内容，做到有计划，有安排，认真对照部门绩效评价工作各项指标逐项进行分析，扎实开展自评工作。1.规范资金使用流程，严格预算支出，从财审制度源头把好经费使用关，确保资金合理使用，节支增效。严格按财政定额标准确定的差旅费、培训费、会议费、公务接待费用执行；2.严格按州委州政府及州财政局的一切控制制度办理相关业务,严格执行州委州政府关于厉行节约的规章制度，公务卡结算、定点机票采购、会议标准、差旅费标准不超标。3.及时有效完成指标任务，按照时间稳步推进工作计划，按时完成各项考核指标。全年共计支出129,200.00元,项目资金执行率100%。经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自评绩效指标为“优”。 

　　3.项目绩效目标管理 

　　2019年度无未完成的项目绩效目标。在项目绩效目标管理中的经验：一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。同时也存在预算编报不够全面和准确，工作经费作为项目费管理，操作上有一定难度的问题，需进一步加强制度性建设，促进绩效结果运用。 

　　下一步，我们将贯彻落实好学党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”精神，按照《中华人民共和国预算法》及红河州财政局对各级各部门预算支出情况开展绩效评价的规定，进一步提升自身的财政资金使用效率和部门管理水平。一是建立健全单位内部财务管理制度，加强资金管理，确保项目资金安全有效；二是严格按规定审核程序核拨资金，保证项目资金的专款专用。 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　2019年在致公党云南省委、中共红河州委领导下，项目实施主体明确，坚持“致力为公、侨海报国”，充分发挥自身优势，紧紧围绕州委、州政府中心工作主动作为，全面履行中国特色社会主义参政党职能，圆满完成了各项工作目标任务。2019年向州本级财政申请一般公共预算项目经费支出指标共129,200.00元，涉及1个项目的工作经费和致公党红河州委第四次代表大会会议经费，于2019年底已全部支付完毕，完成全部预算项目，项目资金执行率为100%。具体为：1.参政议政工作：课题调研3个，形成调研报告3篇；提案完成10个, 州政协社会问题提案100%被答复；2.宣传工作：信息采集14条, 信息采用率100%，维护好微信公众号，在微信公众号信息发布14次；3.组织建设工作：发展党员4人，发展率2.68%，培训及会议1次，培训学员50余人；4.社会服务工作：开展社会服务活动次数5次，科技下乡活动2次，科普活动受众人数1000人以上，效果良好，群众满意度高；5.脱贫攻坚工作：全年共到挂钩点参加会议、走访调研、开展活动15次，拨付扶贫经费19,000.00元，助力挂包点脱贫攻坚，扶贫工作取得实效；6.圆满完成致公党红河州委第四次代表大会。 

　　在绩效自评中，首先初步建立绩效管理制度，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程，绩效管理工作规范化、程序化。 

　　其二，在部门绩效管理推进方面，一是建立了细化项目绩效评价共性指标体系；二是在预算计划项目的立项申报评审中，实现了项目绩效目标的全覆盖；三是积极组织实施绩效评价工作，按照州财政局要求开展各预算项目绩效自评工作。 

　　其三，在自评时先明确项目绩效自评的范围和内容，绩效目标的完成情况，再搜集所有绩效项目的资料并进行分析，按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况，并形成绩效自评报告和完成相关套表的填写。 

　　针对存在预算编报不够全面和准确，工作经费作为项目费管理，操作上有一定难度的问题。需进一步加强制度性建设，促进绩效结果运用，根据绩效自评结果查找差距，科学使用财政资金，落实财政资金的使用效益。 

　　（三）部门整体支出绩效自评表                                                                     

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。 

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。 

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。 

　　4、其他社会保障缴费：年内缴纳的职工工伤、生育保险等费用。 

　　5、其他交通费用：车改后用于会议、调研等工作的租车费用。 

　　6、其他商品和服务支出：用于“两节”（春节、中秋节）期间对社内在家、敬老院的高龄社员的慰问费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。 

　　7、其他资本性支出：主要用于办公设备购置。 

　　8、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53250000175201111