红河州农村经营管理站2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河州农村经营管理站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州农村经营管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我站承担着农村土地承包管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村集体产权制度改革、农村集体资金资产资源管理指导、农村经济统计等方面的工作职能。     

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.扎实推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。一是开展农村土地确权“回头看”工作。红河州农村土地确权主体工作于2018年10月基本完成，并以州委、州政府名义向省委、省政府上报了工作完成情况报告。2019年，农村土地确权工作主要聚焦确权成果质量“回头看”，进入查缺补漏和质量校验阶段。截至2019年12月，全州共颁发《农村土地承包经营权证》80.2万本，颁证率达98.1%；确认家庭承包耕地面积994.6万亩，占二轮承包耕地面积274.1%，占国土二调耕地面积的99.3%；全州13县市数据库成果已全部汇交至农业农村部并通过汇交检查；认真开展农村承包地确权登记颁证“回头看”工作，排查出问题918件，完成整改812件，涉及承包方1.67万户，涉及面积13.15万亩，整改完成率为88.5%；二是开展农村土地确权成果质量检查。委托两家第三方机构，对除弥勒、开远2个县市（省级抽检）外的11个县市，从“确权调查成果质量”和“确权信息应用平台”等两个方面进行检查，检查工作于11月20日前结束，第三方检查机构已出具11个县市“确权调查成果质量”检查报告，其中：第一阶段调查成果检查评价为“良好”有7个县市，分别为屏边87分、绿春85.1分，蒙自85分，河口83分，个旧81分、元阳78.1分、石屏77分；“合格”有4个县，分别为建水73.5分、泸西73分、红河65.5分，金平63.4分。目前，受限于县市应用平台建设滞后原因，只有元阳进行了“确权信息应用平台”检查，评分98分，评价为“优秀”。 

　　2. 积极引导规范农村土地经营权流转。近年来，我州各级农村经营管理部门严格依照“依法、自愿、有偿”的原则，积极引导和推进全州农村土地承包经营权流转工作，至2019年12月，全州承包土地经营权流转96.7万亩，占农村土地总承包面积的26.7%。其中：流转入农户的有41.9万亩、流转入合作社的有8.5万亩、流转入企业的有28.3万亩、流转入其他主体的有18万亩，全州农业适度规模经营的步伐不断加快，形成了土地向产业园区集中、向新型农业经营主体集中的良好态势。 

　　3. 加强农村土地承包经营纠纷调处工作。根据农村土地承包法律政策精神，州农经站以维护稳定为出发点，以保障农民合法权益为核心，以开展农村土地确权工作为契机，分类指导，民主协商，积极探索处理纠纷的方式方法，妥善化解矛盾。至2019年12月，全州共发生农村土地承包纠纷761起，调处纠纷661起，调处办结率达86.9%，其中：州级调解20起，县市、乡镇、村组调解636起，仲裁委员会仲裁5起，2019年没有发生农村土地承包经营权纠纷重大群体事件。在2018年省农业农村厅对州级的仲裁工作考评中，我州名列全省第一，今年的考评正在进行中，我们将争取名列前茅。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州农村经营管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。属财政全额拨款的公益一类事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州农村经营管理站部门2019年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人；在职在编实有事业人员13人，高级职称5人，中级职称4人，初级职称1人，技师1人，见习期2人。 

　　离退休人员3人。其中：退休3人。 

　　在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州农村经营管理站部门2019年度收入合计2,247,446.84元。其中：财政拨款收入2,247,446.84元，占总收入的100.00%；与上年相比减少423297.07元，减15.8%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州农村经营管理站部门2019年度支出合计2,795,699.94元。其中：基本支出1,829,000.54元，占总支出的65.42%；项目支出966,699.40元，占总支出的34.58%；2018年支出合计1700935.24元。其中：基本支出1543231.69元，占总支出的90.7%；项目支出157703.55元，占总支出的9.3%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州农村经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,829,000.54元。与上年相比增加285768.85元，增18.5%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.80%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州农村经营管理站机构、用于专项业务工作的经费支出966,699.40元。与上年相比增加808995.85元，增513%，主要原因是2019年土地确权项目经费支出较大。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州农村经营管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,795,699.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1094764.7元，增64.3%，主要原因是2019年土地确权项目经费支出较大。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出329,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。主要用于职工绩效工资预发数。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 　　 

　　8.社会保障和就业（类）支出166,068.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于缴纳养老保险。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出2,183,111.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.09%。主要用于工资福利支出和项目支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出117,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于职工的公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州农村经营管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61750元，支出决算为28,287.65元，完成预算的46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,227.65元，完成预算的61%；公务接待费支出决算为5,060.00元，完成预算的21%。2019年“三公”经费比2018年有所增加，增11454.52元，主要原因是2019年出差较多，公务用车费用增大及2019年因土地确权工作的需要产生了接待费，另一原因是上年“三公”经费决算数较小。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加11454.52元，增长68.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元,与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加16833.13元，增长68.05%；公务接待费支出决算数比上年决算数0元增加5,060.00元。“三公”经费增加的原因如下：1、2019年较2018年出差较多，按行车公里数进行车辆保养和维修；2、农村土地确权扫尾与农村集体产权制度改革同步推进，县市有问题直接到州级汇报并研究解决方案，同时，省级工作督查和抽查验收各一次，产生一定的接待费用；3、2018年支出数太小，仅16833.13元。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,227.65元，占82.11%；公务接待费支出5,060.00元，占17.89%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23,227.65元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出23,227.65元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出5,060.00元。其中： 

　　国内接待费支出5,060.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州农村经营管理站部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州农村经营管理站部门资产总额479,027.68元，其中，流动资产354,089.08元，固定资产124,938.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，资产减少704419.85元，主要原因是流动资产减少。固定资产增加22859.18元，主要原因是2019年购入固定资产。在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产32项，账面原值187680元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额944,725.00元,其中：政府采购货物支出48,925.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出895,800.00元;授予中小企业合同金额944,725.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、推广及服务等方面支出。 

　　其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。