红河州农业环保农村人居环境工作站2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河州农业环保农村人居环境工作站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州农业环保农村人居环境工作站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案，红河州农业环保农村人居环境工作站是红河州农业农村局下属的全额拨款事业单位。根据《中华人民共和国环境保护法》、《云南省农业环境保护条例》等法律法规开展保护和改善农业生态环境，宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、农业环保执法，为全州农业生产发展保驾护航。 

　　2、农村能源建设工作。 

　　3、外来生物入侵防治工作。 

　　4、开展全州农业面源污染调查工作。 

　　5、全力开展提升城乡人居环境工作。 

　　6、全面抓好中央环境保护督察反馈意见问题的整改落实工作。 

　　7、组织开展农产品产地环境监测网络监测预警和农用地土壤污染状况详查农产品协同调查点位工作。 

　　8、受污染耕地安全利用工作。 

　　9、加大沼气安全监管力度，确保安全事故零发生。 

　　10、农业野生资源保护工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州农业环保农村人居环境工作站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　1. 红河州农业环保农村人居环境工作站 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州农业环保农村人居环境工作站部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表（详见附件） 

　　二、收入决算表（详见附件） 

　　三、支出决算表（详见附件） 

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件） 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件） 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件） 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件） 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件） 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件） 

　　十、项目支出概况表（详见附件） 

　　十一、项目支出绩效自评表（详见附件） 

　　十二、项目绩效目标管理表（详见附件） 

　　十三、2018部门整体支出绩效自评报告表（详见附件） 

　　十四、部门整体支出绩效自评表（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州农业环保农村人居环境工作站部门2019年度收入合计2,460,933.00元。其中：财政拨款收入2,460,933.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2019年比2018年增加860,745.67元，增加53.79%，主要原因分析是机构改革的原因，本单位由原能源站和农环站两家合并，所以经费比上年增加了。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州农业环保农村人居环境工作站部门2019年度支出合计2,871,318.71元。其中：基本支出2,074,052.43元，占总支出的72.23%；项目支出797,266.28元，占总支出的27.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年支出比2018年增加960,481.64元，增加50.26%，主要原因是增加了原能源站人员经费和公用经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州农业环保农村人居环境工作站正常运转的日常支出2,074,052.43元。与上年对比增加607103.46元,增加了41.39%。具体如下： 

　　1.2080502事业单位离退休增加8,958.00元，增加559.88%，原因是增加了州原能源站的遗属补贴和退休人员公用经费； 

　　2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加39,332.53元，增加27.79%，原因是增加了原州能源站人员的基本养老保险； 

　　3.2130104事业运行增加143,961.89元，增加14.93%，原因是增加原能源站的8-12月份人员工资和正常晋升在职人员薪级工资、岗位工资和艰边补贴和日常公用经费； 

　　4.2130204事业机构增加235,094.88元，增加100%，原因是增加原能源站1-7月份的工资； 

　　5.2210201住房公积金增加54,620.00元，增加61.59%，原因是原州能源站在职人员的住房公积金； 

　　6.2013601行政运行增加126,000.00元，增加46.67%，原因是增加原州能源站在职人员绩效奖金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.50%。 

　　7.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少863.84元，因为本年未支出职业年金缴费。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州农业环保农村人居环境工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出797,266.28元。与上年对比增加353,378.18元，增加79.61%,主要原因分析是本年原能源站历年累计的太阳能安装工作经费转入项目累计结余856413.63元，所以支出比上年增加。具体项目开支情况如下： 

　　1.红财农发〔2019〕47号总预备费—草地贪夜蛾防控经费差旅费支出14,359.00元。 

　　2.红财农发〔2018〕48号关于下达2018年农业生产发展专项资金的通知差旅费支出1603.7元。 

　　3.红财建发〔2018〕23号关于拨付2016年土壤污染防治专项资金〔第二批〕预算的通知支出小计4729元，其中：差旅费支出3229元、其他交通费用1500元。 

　　4.红财农发〔2018〕62号2018年第二批州级农业生产发展专项经费--绿色证书工程〔三品一标认证）其他商品和服务支出（扶贫支出）20000元。 

　　5.省农环站拨入农业污染源普查经费小计支出6179.5元，其中：手续费120元、差旅费6059.5元。 

　　6.原能源站太阳能安装累计工作经费不计支出750395.08元，其中：残疾人保障金11756.01元、办公费19687元、印刷费4150元、手续费505.88元、水费5803.52元、邮电费143元、差旅费39412.5元、维修费6625.5元、培训费185元、专用材料费395590元、劳务费8141.67元、委托业务费9850元、工会经费20000元、公务用车运行维护费128234元、其他商品和服务支出（扶贫队员补助）7780元、办公设备购置92531元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州农业环保农村人居环境工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,114,744.13元,占本年支出合计的73.65%。与上年对比增加220,340.65元,主要原因是增加了原州能源站人员工资福利支出和日常公用经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出396,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.73%。主要用于奖励性绩效工资的发放。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出191,411.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于事业单位离退休却支出10,558.00元，主要是遗属补贴和退休人员公用； 机关事业单位基本养老保险缴费支出180,853.33元，主要是在职人员的养老保险缴费。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出4,729.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于其他污染防治支出。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出1,379,304.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.22%。主要用于事业运行1,108,247.22元，主要是在职人员工资和福利支出和日常公用经费支出；科技转化与推广服务21,603.70元，主要是去年的项目结余支出；病虫害控制14,359.00元，主要是草地贪夜蛾的防控支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出143,299.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于在职人员的住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州农业环保农村人居环境工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76,000.00元，支出决算为12,357.55元，完成预算的16.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,134.55元，完成预算的8.07%；公务接待费支出决算为6,223.00元，完成预算的8.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车改革规定，大力压缩公务接待人数、批次及接待开支，强化对“三公经费”事前、事中、事后控制管理，厉行节约，减少“三公”支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17,815.46元，下降59.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少12,497.46元，下降67.08%；公务接待费支出决算减少5,318.00元，下降46.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少“三公”支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,134.55元，占49.64%；公务接待费支出6,223.00元，占50.36%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6,134.55元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出6,134.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于草地贪夜蛾的防控和农用地土壤污染详查、水稻产地土壤重金属污染实验示范修复、农村人居环境工作相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出6,223.00元。其中： 

　　国内接待费支出6,223.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市农业环保工作站到我站对接公务活动人员发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州农业环保农村人居环境工作站部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州农业环保农村人居环境工作站部门资产总额1,160,275.78元，其中，流动资产983,893.15元，固定资产176,382.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加223,634.54元，其中;流动资产增加791,307.56元，固定资产减少567,672.02元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额90,573.00元,其中：政府采购货物支出90,573.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额90,573.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　由于2019年机构改革红河州农业环保工作站与红河州能源站合并成立了红河州农业环保农村人居环境工作站，在职人员编制由10人增加至15人，年末实有人数从10人增加至13人,车辆由1辆增加至2辆。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　三、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　四、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　六、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　七、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。