目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.红河州图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所；2.是保障人民群众基本文化权益的重要阵地；3.是红河州最大的集文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究为一体的综合性研究服务中心；4.担负着收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥着为全州“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、加强党支部建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

　　（1）完成支部换届选举工作。馆党支部始终把思想政治和党的建设工作摆在各项工作的首位，以党建工作带动和促进全馆工作。今年3月，由于任期届满，原支部书记马明同志驻村扶贫，我馆支部在局党组和局机关及直属单位党委的指导下，严格按照程序选举产生新一届中共红河州图书馆支委会委员，圆满完成支部换届选举工作。

　　（2）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照中央、省、州党委统一部署要求，在州文旅局党组和局机关及直属单位党委的指导下，在行政班子和全馆党员干部的大力支持和配合下，根据本馆实际，牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，结合三会一课制度，精心制订方案，进行动员部署，抓好学习教育，对标对表检视问题，扎实抓好整改落实，确保“不忘初心、牢记使命”各项任务落地落实，取得实效，为完成我馆各项工作任务提供坚强的思想政治保证。

　　2、全年工作亮点

　　（1）加快推进红河书院项目建设。一是已完成项目规划设计方案及初步设计概算；二是地勘已完成整个项目地块共计103个钻孔取样送检，已出具地勘报告，现已提交设计院开展桩基基础施工图设计；三是已取得项目建议书批复、选址意见书、可研批复及环评备案回执文件及规设条件通知单；四是已签订EPC总承包合同；五是已完成勘察定界报告编制并备案完成；六是造价、监理已招标完成，正准备签订合同；七是已聘请红河书院项目法律顾问；八是《红河书院室内装修及景观方案》已分别向领导小组成员征求意见；九是项目现场正进行场地平整；十是已向蒙自、个旧两市自然资源和规划局提交办理划拨决定书材料。

　　（2）开展图书馆法人治理结构改革工作。围绕中央和省州党委政府关于深入推进红河州州级公共文化机构法人治理结构改革要求，以促进公共文化事业发展为目标，按照“政事分开、管办分离”，制定《红河哈尼族彝族自治州图书馆事业单位法人治理结构建设实施方案（草案）》和《红河哈尼族彝族自治州图书馆章程（草案）》报上级待批准。

　　（3）对外文化交流取得成效。积极发挥本馆优势，加强和越南老街省文化交流。今年6月，以州图书馆赵正良馆长为团长的代表团一行15人，受邀赴越南老街省参加中越文化交流暨老街省图书馆和红河州图书馆交流合作协议签字及赠书仪式活动。红河州图书馆和越南老街省图书馆就2020-2024年的合作交流内容达成一致，签订交流合作协议。根据协议，双方将从2020年起每年轮流合作举办“红河的月亮一一中越中秋诗歌朗诵会”。同时开展互赠图书活动，分别在对方图书馆设立中、越文阅览室，为双方读者提供特色服务。9月，在河口县举行了由州文化和旅游局、中共河口县委、河口县人民政府联合主办，红河州图书馆、河口县文化和旅游局承办的“红河的月亮——中越中秋诗歌朗诵会”，越南老街省文化体育旅游厅副厅长阮氏素鸳女士带领老街省图书馆一行9人应邀参加。朗诵会采用汉语和越南语朗诵中越两国关于中秋佳节的经典诗歌，同时融入如中国书法、绘画、茶道及越南传统的文化艺术等内容，中越两国参与们一起听诗、赏月、品茗，共迎中秋佳节。

　　（4）“文明城市·书香家庭”创建活动。为倡导公众以家庭为单位多读书、读好书的生活方式，我馆和州总工会联合，从2018年起开展红河州“文明城市·书香家庭”创建活动，今年继续推进，举办了“品味书香 喜迎新春”阅读分享会等多种形式的创建推进活动，至10月31日已有135户家庭加入。同时开展了“相伴同阅读 共抒家国情”母亲节亲子阅读活动，“为孩子开启一扇书香之门”讲座、“立家训、树家风”、“智慧父母”讲坛等各类家庭教育活动，让全民阅读深入家庭、深入社会，为促进家庭文明建设作出积极贡献。今年4月，被红河州妇联命名为“红河州家庭教育示范基地”。

　　（5）全民阅读推广向纵深发展。

　　继续推进文献资源建设。今年1-10月份共采购纸质图书7763种17328册，入藏图书7828种13580册。全年共接受社会各界捐赠图书530种1688册，期刊 270册，报纸6种12份，照片101幅；地方文献室在3月增设“个旧参展老兵张瑞昆编著及军事著作捐赠专柜”，陈列自卫反击战相关资料。少儿绘本室新增“连环画触摸屏阅读机”，内含《古典四大名著》 《民间故事传说》《世界战争军事》等十大主题连环画，精选连环画作品资源1500册。

　　（6）广泛开展阅读推广活动。

　　一是开展“我们的节日”系列传承文化活动。在春节、清明、端午、中秋等传统节日举办各类活动。如“品味书香·喜迎新春”阅读分享会、“书香盈岁月，新桃换旧符”迎新春送对联、《好风胧月清明夜——清明节的故事》图片展、“棕叶飘香---庆端午”包粽子比赛，其中“红河的月亮——中秋诗歌朗诵会”已连续9年举办。今年名称改为“红河的月亮——中越中秋诗歌朗诵会”，中越两国的参与者一起共迎中秋佳节。

　　二是举行“4.23世界读书日”系列活动。 在4.23世界读书日来临之际，联合州委宣传部、州总工会等部门，在红河大剧院举办“吟诵经典·礼赞祖国”职工诵读活动暨2019年全民阅读启动仪式，800多人参加活动。同时，4.23期间还举办“阅读与时代同行”好书分享会，“品世界文学 看精美插画”展，经典图书展等多种面向社会公众的活动。

　　三是举办“水碾茶香 文心书韵”四季品读活动。联合红河州总工会举办以红河传承千年的哈尼水碾茶命名的“水碾茶香 文心书韵”四季品读活动。今年已举办了春、夏2季活动，该活动从2017年至今已持续举办7次品读活动。通过茶艺展示、古文吟诵、体验茶道、花道、香道、拓印及装订技艺等形式，让参与者感受中国传统文化的魅力，主动学习中国传统文化。

　　四是举办“红河故事”讲坛。今年以红河人讲红河事的“红河故事”继续开讲，至10月共进行“红河地名故事” “探秘‘蒙自人’”等为主题的3次讲座，290余名读者参加。各个红河故事深入浅出，既可窥探历史变迁、又可学习民族文化知识，为促进红河州文化的传播和传承作出积极贡献。

　　五是举办“红河州智慧父母讲坛”。我馆联合州妇联在2018年5月创办红河州“智慧父母”讲坛系列讲座，今年举办了“躲在亲子关系里的‘交规’” “家庭幸福的神奇密码”等主题的4次讲座，帮助家长从源头上解决“有孩难养”的家庭教育问题。

　　六是举办“慧阅读——少儿英语绘本阅读主题活动”。从今年4月开始，邀请英语特长志愿者每月到馆进行一次全英文绘本亲子阅读授课，以英语故事、歌曲、手工、游戏和知识抢答等学习方式，充分调动孩子的兴趣，提高英语阅读素养，体验新颖、愉快的阅读方式，2019年举办9场活动，400余人次参加。

　　七是免费放映红图剧场。每周五晚上为社会公众免费放映电影，打造出拥有固定“粉丝群”的服务品牌“红图剧场”。截至10月31日，“红图剧场”共放映电影52场，观众3223人。

　　八是举办各类线上线下展览。全年举办“红河•消逝的镜头”文世坤摄影艺术收藏展、“建设者之歌·笔锄共舞”陈波那个人画展、“中国梦•红河美•民族团结一家亲”——红河县庆祝中华人民共和国成立70周年书画摄影展、“云南省公共图书馆庆祝改革开放40周年”摄影图片展、“听赏群书·喜迎岁除”主题展、“信仰的力量”图文展等展览。

　　九是举办各类专家讲座。根据公众需求，红河州图书馆不定期邀请各界名师为社会公众进行免费的公益讲座。如 ：云岭大讲堂·红河讲堂“新时代文化产业与旅游产业深度融合发展的若干问题” “体重与疾病” “保护生物多样性” “科学护齿常识”等。

　　十是二次文献工作取得成效。今年1月，我馆参与提供信息服务与收集整理的《党报党刊中的红河》（2017年版）由州委党史研究室编辑顺利出刊；2月，围绕“两会”代表、委员们热议的焦点问题、社会突出问题等搜集整理的《2019“两会”参阅》共1500份在全州“两会”期间发放给代表委员；自办刊物《红图咨询》编印2期，《红图学习》编辑4期。

　　十一是优化馆内环境，营造阅读氛围。对馆内三楼露台进行装修和绿化，使馆内又多一处阅读“风景线”。增设中信公司捐赠的听音罩两个，部署相关听书设施（配套耳机和耳机托架）为读者提供了不一样的有声书阅读体验，增强和完善州图书馆的服务功能和吸引力。

　　红河州图书馆充分发挥地州级公共图书馆“示范、带动、辐射”作用，用实际行动践行社会责任，在推动全民阅读方法上不断探索，千方百计为激发公众阅读热情而努力，效能显著。截至2019年10月31日，接待读者260476人次, 书刊借还96567册次，新增借书证933个，有效持证读者总数7414人。官方微信推文39期共计258篇，关注6234人。开展读者活动101次，参与人数1万余人；举办线上线下各类展览17次，参观人数24732；举办讲座17次，听众1240人。各种阅读活动的开展，有效推动全社会的阅读热情，受到社会各界的广泛好评和肯定，取得良好的社会效益。

　　（7）做好业务培训和指导工作

　　今年8月，我馆主办“2019年云南省公共图书馆盲人数字阅读服务培训班”，由国家盲文图书馆专家授课，150名来自全省各地州公共图书馆业务骨干参加培训。9月，我馆主办“2019年红河州公共图书馆业务培训班”，邀请省图书馆专家授课，78名全州各县市图书馆工作人员参加培训。

　　同时积极派出馆内业务骨干参加中图学会年会、第九届中美图书馆实务论坛、云南省公共数字文化工程馆长培训班等业务培训。

　　（8）有效推动精准扶贫和爱心帮扶

　　一是通过红河州、蒙自市“三下乡”活动，为基层文化站送去资金、图书、《红图咨询》专刊等文化、法律资料。

　　二是春节前，开展了对驻村工作队员、精准扶贫挂钩扶贫户的慰问、调研工作，为精准扶贫和爱心扶贫工作提供保障。

　　三是派出以副馆长为首的4名驻村工作队员开展新一轮驻村工作，投入大量人力、物力、资金助力脱贫工作。

　　四是今年共4次实地到元阳县逢春岭乡尼枯补村委会挂包扶贫户家中进行慰问走访、打扫卫生，开展下乡扶贫工作，对挂钩精准扶贫户进行摸底调研，并送出油、碗柜、水泥等物资进行帮扶。

　　（9）发挥志愿者作用，助推蒙自创城工作

　　作为省级文明单位，我馆十分重视对精神文明建设工作，多种措施综合并举，助推蒙自创建全国文明城市工作。在馆内设立志愿服务岗和道德模范宣传专栏；全馆职工作为蒙自市志愿者，多次参与蒙自创城清扫街道，发放宣传材料、文明志愿交通岗、学雷锋志愿服务活动、蒙自市“全国道德宣传日”志愿者活动等。

　　同时开展馆外志愿者召募，组成由大学生、单位职工及退休人员等固定志愿者队伍75人，并于今年3月进行馆外志愿者培训，建立管理群，启动“悦读•红河”志愿服务行动，积极投入到红河州图书馆读者服务工作中，激发图书馆活力，今年利用周末、节假日志愿者参与图书馆读者服务等活动共计103人次。

　　（10）认真抓好安全工作，全年无安全事故发生

　　安全责任重于泰山,我馆历来重视安全生产工作，认真按照上级相关要求落实各项安全工作，扎实开展好消防安全、扫黑除恶、反恐防暴等安全生产工作，全年无责任事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河哈尼族彝族自治州图书馆。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是六级职员副处级1人，专业技术职称34人（其中副高职称有9人，中职职称有22人，初级职称有3人），工勤人员有1人。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2019年度收入合计39,813,233.72元。其中：财政拨款收入39,788,233.72元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25,000.00元，占总收入的0.06%。与上年对比见下表，财政拨款收入比上年增加31,494,928.25元，增长率为379.76%，主要原因是红河州图书馆2019年增加在建工程“红河书院”项目经费3200万元；其他收入比上年减少214,663.00元，主要原因是本年全州干部在线学习收费取消，故本年其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2019年度支出合计24,640,986.89元。其中：基本支出6,397,524.97元，占总支出的25.96%；项目支出18,243,461.92元，占总支出的74.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比见下表，总支出比上年增加15,895,502.62元，增长率为181.76%，主要原因是2019年增加在建工程“红河书院”项目支出16,069,419.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,397,524.97元。与上年对比增加552,082.08元，增长率为9.44%，主要原因是职工基本工资增加，本年还增加了驻村人员的生活补贴和通讯补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.19%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,243,461.92元。与上年对比增加15,343,420.54元，增长率为529.08%，主要原因是2019年增加在建工程“红河书院”项目支出16,069,419.00元，支出明细见下表。红河书院基建项目经费3200万元（其中：红财预指〔2019〕001号红河哈尼族彝族文化基础设施建设项目3000万元、红财建发〔2019〕107号红河书院前期建设费200万元。主要工作：一是已完成项目规划设计方案及初步设计概算；二是地勘已完成整个项目地块共计103个钻孔取样送检，已出具地勘报告，现已提交设计院开展桩基基础施工图设计；三是已取得项目建议书批复、选址意见书、可研批复及环评备案回执文件及规设条件通知单；四是已签订EPC总承包合同；五是已完成勘察定界报告编制并备案完成；六是造价、监理已招标完成，正准备签订合同；七是已聘请红河书院项目法律顾问；八是《红河书院室内装修及景观方案》已分别向领导小组成员征求意见；九是项目现场正进行场地平整；十是已向蒙自、个旧两市自然资源和规划局提交办理划拨决定书材料。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出24,615,986.89元，占本年支出合计的99.90%。与上年8,489,755.27元对比增加16,126,231.62元，增长率为189.95%，主要原因是2019年的人员岗位工资、薪级工资的提高，2019年增加在建工程“红河书院”项目支出。财政拨款支出情况详见下表：

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,189,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要是用于工资福利支出中的在职人员绩效奖励工资的发放；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出22,108,641.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.81%。主要用于在职人员工资福利支出4,010,690.25元,日常公用支出1,563,112.83元(办公费、印刷费、水电费、邮电费、委托业务费、物业管理费、维护费、差旅费、培训费、会议费、租赁费、补助工会经费等)，对个人和家庭的补助支出485.00元（独生子女费）、资本性支出（基本建设）15,664,163.00元(红河书院建设项目土地划拨款)、资本性支出870,190.09元(办公设备购置、图书购置、信息网络及软件购置更新)

　　8.社会保障和就业（类）支出534,842.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于事业单位离退休人员经费7,980.00元；在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出470,326.24元；机关事业单位职业年金缴费支出56,536.48元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出405,256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于红河书院建设项目前期经费，其中：付云南佳信工程咨询有限公司工程咨询服务费70,000.00元；付云南高阳科技有限公司测绘技术服务费90,000.00元；付北京思泰工程咨询有限公司造价咨询服务费245,256.00元；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出378,247.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于在职人员的住房公积金补贴；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为124,000.00元，支出决算为53,554.85元，完成预算的43.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46,846.85元，完成预算的52.81%；公务接待费支出决算为6,708.00元，完成预算的43.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆使用率降低，故而车辆运行维护费减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数53,554.85元比2018年35,462.50元增加18,092.35元，增长51.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数46,846.85元比2018年28,363.50元增加18,483.35元，增长65.17%；公务接待费支出决算数6,708.00元比2018年7,099.00元减少391.00元，下降5.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化（发动机大修）、扶贫三下乡、馆际交流。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出46,846.85元，占87.47%；公务接待费支出6,708.00元，占12.53%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出46,846.85元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出46,846.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫三下乡、收集地方文献资料以及馆际交流接待及单位日常运行中车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6,708.00元。其中：

　　国内接待费支出6,708.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于图书馆馆际交流接待和各县市相关单位日常接待18批次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州图书馆部门资产总额38,386,429.23元，其中，流动资产17,117,200.38元，固定资产5,199,809.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,069,419.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31,720,238.54元，其中;流动资产增加15,470,725.83元，固定资产增加180,093.71元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加16,069,419.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额116,151.10元,其中：政府采购货物支出103,421.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出12,730.10元;授予中小企业合同金额56,421.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算，是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算，是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5.机关运行经费，是指用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。