云南省农业广播电视学校红河州分校2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  云南省农业广播电视学校红河州分校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省农业广播电视学校红河州分校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案，我单位的主要职能是围绕现代农业发展、新农村建设和城乡统筹发展人才的需要，开展新型职业农民培育、青年农场主培育、农村劳动力转移培训、绿色证书培训、农村实用人才培养和农民成人学历教育等农民科技教育培训工作，全方位提高全州各族农民群众的综合素质，为现代农业的发展和新农村建设提供人才保障，促进农业农村经济的发展和农民增收。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.狠抓新型职业农民培育，培养乡村振兴实用人才。围绕全州农业农村发展重点工作，认真开展新型职业农民培训需求调研，采取课堂教学、现场观摩、生产实践、参观考察等方式着力培养一批爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民队伍。2019年，争取新型职业农民培育项目资金（非贫困县）148万元，计划完成新型职业农民培育560人，已完成660人，完成计划数的117.85%；争取省级资金40万元，计划培育专业技能型职业农民200人，已完成300人，完成计划数的150%。 

　　2.强化扶贫扶智技能培训，助力脱贫攻坚大会战。针对贫困户受教育程度不高、视野不宽、应用新技术能力不强，小农意识根深蒂固等问题，本着实用实效的原则，采取输血式、注入式等培训方法。2019年共争取州级农村劳动力转移培训资金30万元，先后组织州农业农村局定点挂钩帮扶的金平县黄家寨、干塘、板板桥、五家寨、普角和元阳县欧乐、新安所、绿山共8个村委会435人，带到个旧、开远、蒙自、建水、石屏等县市的家庭农场、农业专业合作社、种养殖示范基地、农牧企业等田间实地现场教学，取得较好培训效果。 

　　3.瞄准“三农”重点工作，抓好高层次人才培养。2019年，重点瞄准26个乡村振兴示范点，累计遴选265名村组干部、新型经营主体带头人到云南玉溪、普洱，广东、四川等地参加州农业农村局、中组部、农业农村部举办的乡村振兴专题培训班，提升技能眼界，激发示范带动活力。在全州组织123名青年农场主参加中国慈善联合会举办的“乡村振兴领头雁”培训，参训人数居全省第一，将推荐10名以上优秀学员到清华大学交流学习。另外，遴选我州3名乡村振兴示范带头人出国到新西兰进行了交流学习。 

　　4.紧盯农业生产重要时节，开展短期实用技术培训。今年全州农广校、农业技术推广机构利用冬春有利时机和农业重要时节进村入户采取以会代训、田间实训等开展水稻、玉米、水果、蔬菜、茶叶、花卉、甘蔗、橡胶、中药材栽培管理以及畜禽饲养管理等实用技术培训，完成短期实用技术培训53650人次，完成计划数的107.3%。 

　　5.充分挖掘总结经验，拓宽典型宣传报道。2019年，我们认真搜集教育培训工作中好经验和创业创新中的好典型，在红河农业农村公众号、红河农业信息网、云南农业信息网等媒体上报道宣传工作信息12条。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省农业广播电视学校红河州分校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　【请补充详细信息】本单位是基层预算单位。为红河州农业局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2019年度收入合计2,461,457.60元。其中：财政拨款收入2,461,457.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2571617.58元对比收入减少110159.98元，主要原因是今年2130106科技转化与推广服务的农业生产发展专项资金和绿色证书工程资金减少，所以收入比上年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2019年度支出合计2,445,334.58元。其中：基本支出1,477,115.13元，占总支出的60.41%；项目支出968,219.45元，占总支出的39.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2517479.14元对比支出减少72144.56元，主要原因是人员变动，新招录一人，退休一人，另外调出调进各一人，所以支出比上年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障云南省农业广播电视学校红河州分校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,477,115.13元。与上年1546217.50元对比支出减少69102.37元，主要原因是包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.34%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障云南省农业广播电视学校红河州分校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出968,219.45元。与上年971,261.64元对比减少3042.19元，主要原因分析今年没有绿色证书工程培训费。具体项目开支及开展工作情况：2013601行政运行279500元，包括：基本支出279500元，项目支出0元；2080502事业单位离退休3420元，包括：基本支出3420元，项目支出0元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117654.4元，包括：基本支出117654.4元，项目支出0元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出29830.48元，包括：基本支出29830.48元，项目支出0元；；2130104事业运行957985.25元，包括：基本支出957985.25元，项目支出0元；2130106科技转化与推广服务484779元，包括：基本支出0元，项目支出484779元；2130199其他农业支出483440.45元，包括：基本支出0元，项目支出483440.45元；2210201住房公积金88725元，包括：基本支出88725元，项目支出0元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,445,334.58元,占本年支出合计的100.00%。与上年2,467,479.14元对比减少22，144.56元, 具体项目开支及开展工作情况：基本支出1477115.13元，项目支出968219.45元。具体构成及特点：2013601行政运行279500元，包括：基本支出279500元，项目支出0元；2080502事业单位离退休3420元，包括：基本支出3420元，项目支出0元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117654.4元，包括：基本支出117654.4元，项目支出0元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出29830.48元，包括：基本支出29830.48元，项目支出0元；；2130104事业运行957985.25元，包括：基本支出957985.25元，项目支出0元；2130106科技转化与推广服务484779元，包括：基本支出0元，项目支出484779元；2130199其他农业支出483440.45元，包括：基本支出0元，项目支出483440.45元；2210201住房公积金88725元，包括：基本支出88725元，项目支出0元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出279,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出150,904.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。  

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出1,926,204.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出88,725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80750元，支出决算为21,644.62元，完成预算的26.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,969.62元，完成预算的42.04%；公务接待费支出决算为1,675.00元，完成预算的5.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位严格执行厉行节俭，节支增效的原则。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数21,644.62元比2018年26133.41减少4488.79元，下降17.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少3079.79元，下降13.36%；公务接待费支出决算减少1409元，下降45.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位严格执行厉行节俭，节支增效的原则。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,969.62元，占92.26%；公务接待费支出1,675.00元，占7.74%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19,969.62元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出19,969.62元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1,675.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,675.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省农业广播电视学校红河州分校部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，云南省农业广播电视学校红河州分校部门资产总额509,389.20元，其中，流动资产287,717.44元，固定资产218,546.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,125.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额578981.47相比，本年资产总额减少69,592.27元，其中;流动资产增加114.93元，固定资产减少68,909.20元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少798元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额16,577.00元,其中：政府采购货物支出16,577.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额16,577.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明：无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　【一般公共预算收入】 

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

　　【一般公共预算支出】 

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

　　【三公经费】 

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　【政府采购】 

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

　　【基本支出】 

　　指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　【项目支出】 

　　指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。