红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　农产品质量安全抽检、监督抽查执法检测、复检和县级以下检测机构的技术指导；承担上级行业行政主管部门委托的农产品质量安全监测任务；承担辖区内农业生产组织、农产品流通组织的检测技术支持；承担红河州农产品质量安全突发事件中应急检测任务；红河州绿色食品发展工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年度重点工作任务介绍：（1）红财农发[2019]19号关于下达2019年州级农业生产发展专项经费和绩效目标的通知，年度目标：检测范围覆盖红河州大部分农产品种类、检测数据达到三大类37项参数的检测能力、完成省农业厅对红河州农产品质量监督抽查抽样任务、检测人员业务水平进一步提升、农产品质量安全稳步提升。本年度完成数量指标：全年完成州级农产品监督抽查检测450个样品，完成数占目标任务450个样品的100%，完成社会效益指标，利于提高农产品的检验检测能力，大大减少和缓解大规模、突发性食品安全事故的发生和危害，保护百姓“舌尖上的安全”，确保我州“菜篮子、米袋子”安全，群众满意度为100%。

　　（2）红财行发[2019]39号 2019年第一批省级食品安全监管专项补助经费，年度目标：1、承担省级2019年两批次农产品质量安全监督抽查工作：监督抽查工作已于11月份顺利完成，共检测昆明市、昭通市、曲靖市、玉溪市四个州市的样品190个（其中：昆明市60个、昭通市50个、曲靖市40个、玉溪市40个）；同时根据省厅监督抽查要求抽取我州样品58个样品（其中: 蔬菜43个，水果15个）送往文山州农产品检测中心进行交叉检测。第二次监督抽查红河州、文山州、普洱市、楚雄州四个地州518个样品（其中：红河州165个、文山州100个、普洱市128个、楚雄州、125个），所有样品正在紧张有序的检测中，预计11月底完成检测任务。2、风险监测工作：一是完成省级下达对我州种植业产品60个样品的风险监测抽样工作，两批次共完成绿春茶叶、元阳香蕉、建水蔬菜、石屏蔬菜共计60个样品，送农业部农产品质量安全风险评估实验室(昆明）进行检测，并利用此次风险监测抽样对我州4个县的37家生产经营主体和企业进行风险监测调查。同时我中心还承担由省级下达的34个茶叶中指标铅的测定。完成社会效益指标，群众满意度为100%。

　　（3）红财农发[2019]30号关于下达2019年省农业生产发展专项（非贫困县）州级项目资金和绩效目标的通知，1、根据云南省农业农村厅2019年例行监测实施方案要求，承担西双版纳州例行监测任务，全年分四批次对西双版纳州辖区内农产品进行采样检测，共采集样品120个（其中蔬菜样品100个，水果样品20个）进行检测，每个产品检测项目40项，经检测样品合格率为100%；组织一期检测技术提升培训。2、由于机构改革，今年4月份，州绿色食品发展办公室工作职责移交至检测中心。并于6月28日对全州“三品一标”机构主要负责人和相关业务人员共54人开展了业务培训，在全州认证队伍的共同努力下，截至11月底，全州新增“三品一标”认证82个产品（其中：无公害认证15家企业21个产品，绿色产品认证13家企业23个产品，有机认证21家企业27张证书（38个产品）,目前绿色食品3家5个产品已评审通过即将发证，4家11个产品即将提交材料参与评审。2019年全州累计有效认证“三品一标”181家335个产品（其中：无公害74家150个产品、绿色食品55家98个产品，有机43家51张证书（78个产品），农产品地理标志9家9个产品）。加强对农产品生产和流通情况的监督抽查，提高农产品的检验检测能力，大大减少和缓解大规模、突发性食品安全事故的发生和危害，加强对农业投入品的使用监管，有效保护农业生态环境，推进我州农业供给侧结构性改革，促进绿色发展；群众满意度为100%。　　 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心3,008,197.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入合计2,275,244.12对比增加732,953.48元，主要原因：人员经费增加。如：2019年单位职工岗位工资、薪级工资变动增加：绿色办公室移交到我中心相关业务工作增加经费增加；检测任务增加相关经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心2019年度支出合计2,488,414.19元。其中：基本支出1,849,238.39元，占总支出的74.31%；项目支出639,175.80元，占总支出的25.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计2,014,510.04元对比增加473,904.15元，主要原因：人员经费增加。如：2019年单位职工岗位工资、薪级工资变动增加：绿色办公室移交到我中心相关业务工作增加经费增加；检测任务增加相关经费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心机构正常运转的日常支出1,849,238.39元。与上年1,666,712.96元对比增加182,525.43元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.19%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出639,175.80元。与上年347,797.08元对比增加291,378.72元。主要原因：绿色办公室移交到我中心相关业务工作增加经费增加；加上全省例行监测农产品食品安全检测任务增加，项目经费支出也随之增加。具体支出如下： 

　　1.上年结转红财农发（2018）62号《关于下达2018年第二批州级农业生产发展专项经费和绩效目标的通知》支出94，412.50元，其中：办公费3,790元、咨询费4,500元、水费145.2元、电费2,719.8元、邮电费1,745元、差旅费24,352元、维修费3,750元、委托业务费3,657元、公务用车运行维护费567.5元、其他商品和服务费30,386元、办公设备购置18,800元。 

　　2.红财社发（2018）65号《2018年省级第一批食品安全监管专项补助资金》支出34,841元，其中：邮电费33元、差旅费34,808元。 

　　3.红财农发（2019）19号《关于下达2019年州级农业生产发展专项资金和绩效目标的通知》支出151,600元，其中：办公费3,420元、印刷费3,840元、电费2,189元、专用材料费126,634元、劳务费11,197元、委托业务费4,320元。 

　　4.红财农发（2019）30号《关于下达2019年省农业生产发展专项州级项目资金和绩效目标的通知》支出133,041元，其中：差旅费98,629元、培训费34,412元。 

　　5.红财行发（2019）39号《关于下达2019年第一批省级食品安全监管专项补助经费的通知》支出225,281.3元，其中：办公费13,095元、水费299.2元、电费11,939.2元、差旅费8,630元、培训费2,800元、专用材料费85,817.5元、劳务费2,700元、委托业务费100,000元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,488,414.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年总支出2,014,510.04元对比增加473,904.15元,主要原因：单位职工岗位工资、薪级工资变动增加：绿色办公室移交到我中心相关业务工作增加经费增加；检测任务增加相关经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出646,122.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.97%。用于在职职工的绩效综合考评奖金386,000元、用于市场监督管理专项支出260,122.30元。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出147,525.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。全部用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出1,580,879.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.53%。主要用于职工工资和福利支出1,105,864.76、日常公用经费支出95,961.03元、农业生产发展专项项目资金支出379,053.50元。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出113,887.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%，全部用于在职职工的住房公积金缴费。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85,000元，支出决算为45,903.53元，完成预算的51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37,302.53元，完成预算的62%；公务接待费支出决算为8,601.00元，完成预算的28.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年厉行节约,在不突破预算控制数的前提下严格控制“三公”经费开支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数45,903.53元比2018年40,529.58元增加5,373.95元，增长13.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算37,302.53元比2018年33,867.58元增长3,434.95元，增长10.14%；公务接待费支出决算8,601.00元比2018年6,662.00元增长1,939元，增长29.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：人员增加，工作任务增加，相关费用增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,302.53元，占81.26%；公务接待费支出8,601.00元，占18.74%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出37,302.53元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出37,302.53元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农产品质量安全抽样检查和全省第二次例行监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出8,601.00元。其中： 

　　国内接待费支出8,601.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州内各县市和州外农产品质量安全监督抽查、交流检测经验发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门2019年机关运行经费支出0.00元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心部门资产总额6,284,431.12元，其中，流动资产811,276.98元，固定资产5,473,154.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,055,184.23元，其中;流动资产增加523,318.25元，固定资产减少1,578,502.48元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额18,800.00元,其中：政府采购货物支出18,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额18,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。 

　　（二）其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 

　　（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　（七）其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。