红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。红河州农机安全监理所是红河州农业局下属的一个参公管理的事业单位，是二级预算管理单位，经费由州财政全额拨款，实行独立核算。承担着全州农业机械（拖拉机注册、办证、检验；驾驶人审验、考试办证等）和拖拉机道路执法等业务工作，以及农机监理规费的统一收缴、结算、成本返还等工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　今年以来，我们重点工作从10个方面抓实农机安全监理工作。（一）抓实安全责任体系建设。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，抓实“会议＋要点＋责任书”安全责任体系建设。（二）抓实工作制度贯彻执行。紧扣总结经验、查找短板、分析形势、部署工作这一主题，每个季度召开一次全州农机安全生产形势分析会议。（三）抓实两个“新规章”贯彻落实。按照“放管服”改革政策和两个“新规章”的规定要求，州农机安全监理所主动积极做好“两机”（拖拉机、联合收割机）登记业务、驾驶证业务工作的指导、检查和监督，各县市农机安全监理部门做好“两机”登记管理、驾驶证考试发证工作受理。（四）抓实变型拖拉机监管工作。一是规范注销。按照省总站《关于规范变型拖拉机注销登记业务的通知》要求和有关规定，规范并推进了变型拖拉机注销工作，今年以来累计办理了4946台变型拖拉机注销登记手续。二是狠抓云农机〔2018〕8号文件的贯彻落实。“严管理、去存量、除隐患”工作取得明显进展，变型拖拉机总数由整治前的30717台减少至现在的16390台。三是推行社会化检测。变拖社会化检测在我州全面推广，全州备案登记检测机构15家，截至目前，开展变拖社会化检测8400多台，检验率达接近50%。四是开展拖拉机牌证清查工作。按照红河州公安局、红河州农业农村局联合下发《关于开展拖拉机牌证清查工作的通知》，全州农机监理部门定期或不定期参与公安交通管理部门的日常路面管理，重点清查悬挂外省籍拖拉机号牌的车辆号牌、行驶证的合法性，截至报告期，全州清查悬挂外省籍号牌拖拉机286台，经与外省农机监理部门联系核实并回复，假牌假证拖拉机20台。（五）抓实农机安全宣传教育。以“七进”、“六个一”、“六月安全生产月”为抓手，把农机安全宣传教育作为农机监理的首要任务纵深推进。（六）抓实检查督导、联合执法、隐患排查、打非治违。今年以来，我所按照有关督导检查的工作部署，先后开展了春季、全国两会期间、百日行动、汛期、“平安农机”创建、道路交通安全、中秋和国庆期间、秋季等农机安全生产大督导、大检查13批次，重点督查《2019年全省农机安全专项整治工作方案》和云南省农机监理总站《关于进一步加强拖拉机安全管理的通知》、农机安全生产责任、农机安全风险隐患分级和网格化监管制度落实情况，变拖社会化检测工作推进情况，农机安全生产宣传教育开展情况，外籍拖拉机排查治理情况。（七）抓实“平安农机”创建。红河州高度重视“平安农机”创建工作，加强创建工作的组织领导、监督检查。（八）抓实事故处理能力建设。州县各级都建立了农机安全生产应急救援预案。实行了24小时应急值班制度，公布了报案电话。（九）抓实业务统计和“互联网＋监管”数据推送。按照州局和省总站业务统计报表工作的部署要求，我们将农机安全监理12项业务统计报表的统计范围、填报期别、填报单位、报送时间、报送方式细化印发到各县市农机监理机构贯彻执行，并于今年4月对各县市统计人员开展了培训，同时对业务统计工作进行了部署安排，要求各县市高度重视业务统计工作，抓好统计基础，提高数据质量，按时完成上报，定期不定期组织人员深入到乡镇农机站对统计原始记录和统计台账进行检查指导。（十）抓实安全监理队伍建设。聚焦习近平总书记“五个过硬”（信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬）的要求，我们加强农机安全监理队伍建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提升履职水平， 以“五个过硬”为准绳担当责任、有所作为，以过硬的素质、过硬的干部队伍来推动农机安全监理。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人），其他人员0人，离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 　　 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2019年度收入合计2,581,909.88元。其中：财政拨款收入2,581,909.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加184107.52元，主要原因分析单位职工人员基本工资正常晋升,驻村扶贫队员工作经费和生活补助费，残疾人保障金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2019年度支出合计2,520,528.78元。其中：基本支出2,430,825.58元，占总支出的96.44%；项目支出89,703.20元，占总支出的3.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加83305.26元，主要原因分析单位职工基本工资正常晋升。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,430,825.58元。与上年对比增加185248.36元，主要原因单位职工基本工资正常晋升、人员调动。包括工资福利支出增加102187.06元，人员经费支出占基本支出的86.77%；日常公用经费支出增加88901.3元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.23%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,703.20元。与上年对比减少101943.10元，主要原因分析主要原因是减少了百万亩高原特色项目资金。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1.2130106科技转化与推广服务  红财农发〔2018〕62号第二批州级农业生产发展专项经费〔绿色证书工程〕支出培训费11740元； 

　　2. 2130106科技转化与推广服务 红财农发〔2019〕30号省级农业生产发展专项资金差旅费支出21560元、培训费支出20932元。 

　　3.2130110执法监管  红财预指〔2018〕596号执收部门成本专项支出差旅费1000元； 

　　4. 2130110执法监管  红财预指〔2018〕156号执罚部门成本专项支出办公费5020元、差旅费14201元、劳务费600元、委托业务费7868.5元、其他商品和服务支出6781.7元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,520,528.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加83305.26元,主要原因增加单位职工基本工资正常晋升和2018年绩效综合奖。其中：工资福利支出较上年增加102187.06元，商品的服务支出较上年减少13041.80元，对个人和家庭补助减少240元，资本性支出减少5600元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出557,134.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.10%。全部用于在职职工综合考评奖励。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出155,002.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。全部用于职工基本养老保险支出。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出1,693,544.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.19%。主要用于职工工资和福利支出1,282,240.14元、日常公用经费支出321,601.36元，农业生产发展专项支出89703.2元。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出114,848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。全部用于职工住房公积金缴存。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95,000.00元，支出决算为6,144.00元，完成预算的6.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,144.00元，完成预算的21.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算控制数88,856.00元，接待费少于预算控制数2,235.00元，主要原因说明我单位厉行节约,减少开支。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5,855.00元，增长2025.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算增加5,855.00元，增长2025.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年年度的公务接待支出到2019年报销,所以本年比上年增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,144.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出6,144.00元。其中： 

　　国内接待费支出6,144.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市到州所办理农机监理业务发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门2019年机关运行经费支出321,601.36元，与上年对比增加83,301.30元,主要原因是本年调增了个人公用经费支出标准，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所部门资产总额1,532,524.77元，其中，流动资产151,075.19元，固定资产1,117,482.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产263,967.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少57,701.3元，其中：流动资产增加59,680.4元，固定资产减少116,583.7元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少798元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值56450元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 　　 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 　　 

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房 收入、存款利息收入等。 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 

　　（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　（七）其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。