监督索引号53250001073701000

　　目  录

　　第一部分  中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　内容涉密，不予公开。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

　　州委网信办领导班子认真贯彻落实中央、省委和州委关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的各项决策部署，推动主题教育取得实效。一是制定方案，明确责任。结合我办实际，制定印发了《中共红河州委网信办开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案》，明确开展主题教育各项措施，成立了州委网信办“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，并下设领导小组办公室，做好主题教育各项工作，推动主题教育扎实有效开展。二是加强学习，提升能力。围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，引导党员干部认真读原著、悟原理，推动学习往深里走、往心里走、往实里走，把学习成效体现在增强党性、提高能力、改进作风、推动工作上来。主题教育期间，举办集中学习读书班3次，开展集中学习研讨3次，开展理论学习中心组学3次，主要领导讲授专题党课1次。三是推进调研，相互交流。班子成员结合各自工作中存在的困难和问题，提出了3个调研主题，形成各自调研方案，分赴各县市、州级媒体网站开展调研，形成了高质量的调研报告，并按要求召开了调研成果交流会。四是检视问题，强化整改。对照习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署，对照党章党规，对照初心使命，查摆自身不足，查找工作短板，深刻检视剖析。采取征求意见、谈心谈话、发放征求意见表等形式，共梳理出班子存在问题14条，班子成员存在问题41条，形成了领导班子及班子成员对照检查材料，对存在问题产生的原因进行了分析，提出了下步努力方向和整改措施。

　　2、网信工作职能目标完成情况

　　（1）组织开展重大主题网上宣传。一是紧紧围绕学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，省、州重要会议、重大决策部署，在中国红河网、州级媒体“两微一端”开设“壮丽70年•奋斗新时代”等专题专栏，落实省委网信办下达的各项工作指令。二是组织开展“网络中国节•春节”主题活动，通过“云报传媒”“无限红河”客户端，抖音、斗鱼等直播平台推出节日视频、直播、文图等内容，吸引100余万网民关注。三是统筹安排庆祝中华人民共和国成立70周年红河州网上宣传引导。按照省委网信办的要求，积极组织州级相关部门、相关县市共同做好“红河一分钟•看新时代”微视频拍摄制作工作，州委书记姚国华、州长罗萍参加拍摄，为“红河一分钟”宣传“打call”，各大新闻网站转发180余条，微信转发3000余条，网民点赞2500余条；做好“‘壮丽70年•奋斗新时代’云南篇章成就展”访谈宣传活动，州委书记姚国华接受了新华网专访及人民网、中国网、中新网等网站的集中采访，各大网站相继推出《红河建设“绿色生态靓州” 加强民族团结进步事业》《姚国华：谋开放就是谋未来》《云南红河：2019年力争实现全州整体性脱贫》《云南省红河州：抢抓机遇 开拓创新 绘就红河壮美新画卷》等系列报道，被“学习强国”平台、凤凰网、东方网、搜狐网、天天快报及部分微信公众号等转载120余条；在庆祝新中国成立70周年之际，州委宣传部、州委网信办、州文联、中国红河网共同推出“我和我的祖国”红河州文学艺术作品网络展，共展出文艺作品210幅。四是围绕州委、州政府的中心工作开展网上宣传。与州委组织部共同开展“幸福美丽新边疆之边疆党旗红”集中采访活动，央视网、中国新闻网、昆明信息港等媒体记者到河口县深入采访杨天才同志的先进事迹。同时，组织各县市、州级国有互联网新闻信息服务单位做好2019年扫黑除恶专项斗争网上宣传，刊发各类稿件520余篇（条）。

　　（2）深入开展网络综合治理。与州公安局、州广电局、州新闻出版局等部门协调配合，组织开展2019“清朗”专项行动、网上“扫黄打非”和网上扫黑除恶专项斗争行动等方面的监管，组织全州120家重点网站开展自查自纠，对违反网络视听节目管理规定的行为进行查处，对侮辱烈士的2名网民行政拘留。

　　（3）统筹协调信息化发展。发挥信息化对全要素生产率的提升作用，拓展经济发展新空间，协调推进“宽带中国”战略、“互联网+”行动计划等，推动互联网和实体经济深度融合，加快传统产业的数字化、智能化，提升互联网承载能力和服务水平。

　　3、加强领导班子建设

　　一是加强党性修养，严守党的政治纪律和政治规矩。班子认真组织学习党的十九大、十九届四中全会和习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，学习省委十届六次和州委八届五次全会精神，学习党章党规，增强“四个意识”，坚定政治立场，始终对党忠诚，坚决贯彻落实中央、省委和州委的各项决策部署，在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威，维护党的集中统一领导，保证中央和省、州党委政令畅通。并与网信工作实际紧密结合，抓好中央、省委和州委重大决策部署的贯彻落实，认真谋划全州网络安全工作，推进网信工作高质量发展。未发生违反政治纪律、违背科学发展观和未落实上级重大决策部署行为。二是严格遵守民主集中制，自觉按照党的组织原则和党内政治生活准则办事。严格执行主要领导不直接管人事、财务、物资采购和研究重大决策、重要事项安排、干部任免、人员调动、大额度资金使用等事项末位表态制度。两位班子成员也充分发挥了在集体领导中的作用。涉及网信工作的人事调整、重大工作决策等重大问题，均由办务会议集体研究决定，班子成员之间相互配合、相互理解、相互支持、协调运作，班子科学决策、民主决策的水平不断提高，进一步发挥了班子的整体作用。同时，班子严格执行民主生活、重大事项及时请示报告制度，做到讲纪律守规矩。

　　4、推进党风廉政建设工作

　　办领导班子认真贯彻落实中央、省委和州委关于落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任的要求，切实履行好全面从严治党和党风廉政建设主体责任，班子成员履行好第一责任人责任、主要领导责任和“一岗双责”职责，带动全办干部职工尚廉兴业，营造了风清气正的政治生态环境。先后召开6次办务会议专题研究部署党风廉政建设工作，对党风廉政工作进行了研究、分析和部署，并对照责任书要求，结合工作实际层层落实，把任务分解到领导和各科室人员手中，制定并下发了年度党风廉政建设任务分解的通知和落实党风廉政建设责任制工作计划，明确了具体任务和责任人。把反腐倡廉宣传教育纳入2019年工作要点，抓实对干部职工的日常教育，经常以案例通报、情况分析等形式向干部职工进行廉政教育。严格落实中央八项规定和整治形式主义、官僚主义的要求，管好自己，发挥廉洁从政表率。支持配合好驻州委宣传部纪检监察组加大问题查处力度，加强机关作风建设。严格教育并加强对配偶、子女、身边工作人员的管理，未发生违纪违法行为，起到廉洁从政表率作用。

　　5、加强机关党建工作

　　办领导班子始终把机关党建工作作为主体主业来抓。结合“基层党建创新提质年”要求，狠抓机关党建各项工作任务的落实。加大对办党支部工作支持力度，于10月新增选了3名支部委员，选齐配强了支部班子，全面加强办党支部标准化、规范化建设。依托“三会一课”、支部主题党日等形式，组织爱全办党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党员教育管理。班子成员自觉带头交纳党费、上党课、以普通党员身份参加支部组织的每次活动。严格党内政治生活，带头并严格督促落实“三会一课”、领导干部双重组织生活、谈心谈话、民主评议党员等基本制度，营造了健康严肃的党内政治生活氛围。

　　6、扎实开展脱贫攻坚工作

　　2019年，州委网信办作为新成立的单位，没有安排挂钩联系点，也没有下派驻村工作队员，调入人员继续挂钩联系原单位挂钩联系的贫困户，与原单位一同开展走访、调研等活动。干部职工多次深入红河县甲寅镇、架车乡调研，与当地干部共同探讨脱贫之路，深入到贫困户家中围绕“两不愁三保障”和“六清”进行调研走访，精准掌握贫困户最新情况，并在春节、中秋等节假日为挂包贫困户送去了油、米、被子等物资，与贫困户同吃、同劳动，增进了挂联干部与贫困户的交流和感情。组织开展“滇沪携手•脱贫攻坚”网络媒体云南行采访团赴红河州采访活动，由新华网、央视网、未来网、中央网信办《网络传播》杂志、中国新闻网、文汇报社、上观新闻等网络媒体组成的采访团，深入我州红河、绿春、元阳脱贫攻坚一线，采访报道沪滇对口帮扶、动力小站建设、产业帮扶、建档立卡贫困户生产生活变化等多方面情况，相关报道内容在各新闻网站、“学习强国”平台、两微一端、论坛等发布共计350余条，为我州脱贫攻坚工作营造了良好的网络宣传氛围。

　　7、积极推动法治建设

　　采取“三会一课”、中心组学习、干部职工大会学习以及法宣在线等多种方式和渠道，认真贯彻落实习近平总书记对网络安全工作的重要论述，学习了宪法、网络安全法、国旗法、保密法等法律法规，进一步提升了全办人员依法管网治网的能力和意识。深入开展红河州2019年国家网络安全宣传周活动，积极宣传贯彻网络安全法，切实增强了广大市民、网民的网络安全意识和网络安全基本防护技能，营造了浓厚的网络安全氛围。据不完全统计，本次安全周活动6个主题日共发放网络安全宣传资料60000余份，现场接受群众咨询5000余人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室、红河州网络应急指挥中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2019年度收入合计1,817,136.00元。其中：财政拨款收入1,767,136.00元，占总收入的97.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的2.75%。无上年可比决算数，原因是2019年新成立部门。

　　二、支出决算情况说明

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2019年度支出合计1,563,219.02元。其中：基本支出1,011,590.72元，占总支出的64.71%；项目支出551,628.30元，占总支出的35.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。无上年可比决算数，原因是2019年新成立部门。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,011,590.72元。无上年可比决算数，原因是2019年新成立部门。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.54%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出551,628.30元。无上年可比决算数，原因是2019年新成立部门。具体项目开支及开展工作情况：网信设备购置支出200,000.00元，开办费支出100,000.00元，办公设备购置支出111,740.00元，庆祝新中国成立70周年网络宣传支出79,900.00元，视频会议室改造支出59,988.30元。主要用于部门开办，办公设备、家具购置，保证了部门基本运转。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,563,219.02元，占本年支出合计的100.00%。无上年可比决算数，原因是2019年新成立部门。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,432,200.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.62%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出74,315.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于机关事业人员养老保险缴费。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出56,703.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8,000.00元，支出决算为1,973.00元，完成预算的24.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,973.00元，完成预算的24.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，厉行节约，减少开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无上年可比决算数，原因是2019年新成立部门。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,973.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1,973.00元。其中：国内接待费支出1,973.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我办工作的检查调研和外来记者到州级办事、采访等事务发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2019年机关运行经费支出136,932.85元，无上年可比决算数，原因是2019年新成立部门。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室资产总额832,105.27元，其中，流动资产257,405.21元，固定资产574,700.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。无上年可比决算数，原因是2019年新成立部门。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.政府采购，指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　监督索引号53250001073701111