监督索引号53250000143501000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责州级政务服务中心的建设和管理工作。

　　2.负责州本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

　　3.负责州本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　4.负责州本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　5.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度和红河州公共资源交易目录。

　　6.承担红河州“12345”政务热线管理工作。

　　7.承担红河州加强政府自身建设相关工作。

　　8.承担红河州推进行政审批制度改革相关工作。

　　9.指导县市政务服务管理业务工作。

　　10.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实州委、州政府的各项决策部署，坚持依法依规，问题导向，改革创新，积极作为。

　　一是认真落实党建、党风廉政建设、意识形态、法治建设、安全维稳等主体责任。

　　二是狠抓“集中办”、“网上办”、推动“一窗办”、“一网批”、“随时办”、中介服务“一库选”，推进“指尖办”，全力提升政务服务效率。

　　三是持续推进场所建设标准化、交易过程电子化、内部管理规范化、专家资源共享化、远程异地评标常态化，努力实现交易场所条件优、交易服务流程优、交易服务质量优、交易成本降，全力提升公共资源交易服务水平。

　　四是围绕企业和群众反映强烈的难点、堵点、痛点问题，盯抓突出问题整改，健全工作制度，强化跟踪问效，全力提升营商环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

　　1.红河州政务服务管理局

　　2.红河州公共资源交易中心

　　3.红河州投资项目审批服务中心

　　4.红河州政府采购和出让中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2019年末实有人员编制43人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是政务服务管理局行政人员10人，公共资源交易中心事业人员16人，投资项目审批服务中心事业人员6人，政府采购和出让中心事业人员6人，外聘人员2人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2019年度收入合计8,282,610.96元。其中：财政拨款收入7,994,210.96元，占总收入的96.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入288,400.00元，占总收入的3.48%。与上年对比增加242824.40元，主要原因一是人员调入及职务岗位变动，人员经费和日常公用经费收入增加；二是退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费收入增加；三是增加三个项目预算，项目经费财政拨款收入增加；四是新增驻村队员工作经费和生活通信补贴专项经费，收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2019年度支出合计8,201,701.97元。其中：基本支出7,303,125.93元，占总支出的89.04%；项目支出898,576.04元，占总支出的10.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1378666.21元，主要原因一是2018年年初财政拨款结转结余数较大，且2018年年初结转结余在本年内列支完毕，年末结转结余较少，故2018年总支出较大，2019年总支出相对减少；二是构成其他收入的补助经费2019年较2018年减少，造成2019年其他资金支出较2018年减少，总支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,303,125.93元。与上年对比增加620926.57元，主要原因一是人员调入及职务岗位变动人员经费和日常公用经费增加；二是退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费增加；三是新增驻村队员工作经费和生活通信补贴专项经费，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.86%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出898,576.04元。与上年对比减少1999592.78元，主要原因一是2018年年初财政拨款结转结余数较大，主要有“互联网+政务服务”专项项目经费1,500,000.00元，故2018年项目支出较大，2019年项目支出相对减少；二是构成项目支出的红河州12345便民服务热线运行经费2018年是由红河州人民政府办公室补助400,000.00元，而2019年仅有10,000.00元的年初预算财政拨款，故2019年项目支出减少。

　　2019年具体项目开支主要用于保障政务服务平台运行、公共资源交易电子化平台运行维护、投资项目在线审批监管平台运行、政府采购专家评审、红河州12345便民服务热线运行、创建文明城市社会志愿服务及单位精神文明工作、法治政府建设等专项业务工作的正常开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,954,076.91元，占本年支出合计的96.98%。与上年对比减少915662.27元，主要原因2018年年初财政拨款结转结余数较大，2018年本年一般公共预算财政拨款支出大，2019年相对减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,889,275.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.61%。主要用于工资福利支出5,350,539.62元，商品和服务支出1,405,445.89元，对个人和家庭的补助80,540.00元，资本性支出52,750.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出683,478.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费505,742.24元，职业年金缴费176,596.16元，离（退）休人员公用经费支出1,140.00元；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出381,323.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于职工住房公积金缴纳381,323.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算54,000.00元，支出决算为39,473.73元，完成预算的73.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31,366.73元，完成预算的104.56%；公务接待费支出决算为8,107.00元，完成预算的33.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，公务接待次数减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少76,840.71元，下降66.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少63，887.71元，下降67.07%；公务接待费支出决算减少12,953.00元，下降61.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格控制公务接待，公务接待批次和人次较上年减少，公务接待费减少；二是事业单位公务用车改革车辆数减少，公务用车运行维护费相对减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31,366.73元，占79.46%；公务接待费支出8,107.00元，占20.54%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出31,366.73元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出31,366.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政务服务、公共资源交易、一部手机办事通、营商环境、脱贫攻坚等专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8,107.00元。其中：

　　国内接待费支出8,107.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查督导业务工作，其他地州到我州交流学习，各县市领导及工作人员汇报业务等相关工作产生的14批83人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出691,576.00元，与上年对比增加355,653.20元,主要原因是财政拨款公用经费增加，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费、公务用车运行维护费、展板制作费以及驻村扶贫工作等其他费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局部门资产总额2,841,648.85元，其中，流动资产592,014.60元，固定资产2,201,967.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47,666.72元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少993,314.86元，其中;流动资产增加95,340.41元，固定资产(与补提折旧后的上年固定资产对比)减少1,075,655.31元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少12,999.96元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值283,726.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入40,000.00元；出租房屋300平方米，账面原值尚未核定，实现资产使用收入140,000.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额540,830.00元，其中：政府采购货物支出32,230.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出508,600.00元；授予中小企业合同金额540,830.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一） 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）其他收入：是指我单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　（三）基本支出：包括我单位工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　（四）项目支出：是指我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

　　（五）“三公”经费：是指我单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　（六）机关运行经费：是指我单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（七）社会保障和就业（类）支出：是指我单位在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。

　　（八）住房保障（类）支出：是指我单位用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

　　监督索引号53250000143501111