监督索引号53250000128101000

　　目录

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校成立于1953年5月，是在中共红河州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职能：

　　1、培训轮训全州党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。

　　2、承办州委举办的专题研讨班。

　　3、围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担州委下达的调研任务，为州委决策提供咨询服务。

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同国内、国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

　　6、完成州委交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，红河州委党校、红河州行政学院、红河州社会主义学院在州委、州政府的正确领导下，在省委党校（行政学院）、省社会主义学院的有力指导下，始终坚持党校姓党的根本原则，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，不忘初心、牢记使命，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照州委“13611”工作思路，充分发挥党校、行政学院、社会主义学院在红河州干部教育培训中的主阵地、主渠道作用，较好地完成各项任务。重点抓好以下工作:

　　一是提高政治站位，发挥党委总揽全局的作用。我校（院）党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党校姓党根本原则，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终把讲政治摆在首位，把坚定理想信念、对党忠诚体现在做好本职工作上，坚定不移把党中央决策部署落到实处。

　　二是夯实主业主课，提升品质，发挥作用明显。把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、党章党规党纪等内容纳入主体班必修课程，抓实领导干部“补钙壮骨、立根固本”培训目标，引导学员提升政治修养、道德修养、法纪修养、作风修养，保持共产党人政治本色。紧扣我州重点产业发展对干部能力素质的需求，突出精准化培训、专业化提升，探索“小班制”模式，按产业分类开展专业化能力训练班，通过精选干部、长效管理、不间断培训，不断提升干部专业化能力，努力让干部成为各领域推动发展的行家里手，成为专业化干部的后备力量。承办中共红河州委常委领导班子“不忘初心、牢记使命”主题教育第一次集中学习。在“万名党员进党校”培训工作中，我校优化教学资源配置，优选师资团队和专题课系，规范培训流程，将党性锻炼贯穿党员培训始终。积极选派骨干教师实践和学习培训，有计划、有目的地选派干部教师66人次，县市党校教师34人次到省内外参加培训学习。全年组织“学习讲堂”6期，使其成为教师特别是青年教师的成长和锻炼的平台和创建学习型党校的重要实践载体。

　　三是围绕中心，服务决策，科研咨询有成效。科研成果层次进一步提升，完成课题结项、立项工作，2019年校（院）干部职工科研成果共计45篇。组织骨干教研人员组成科研团队，参与州委宣传部牵头的“脱贫攻坚与乡村振兴战略”“生态文明建设”“民族团结进步示范州建设”“推动红河州经济高质量跨越式发展”等重点课题研究。学术交流研讨进一步深化，2019年在州委领导的支持下，我校承办了“新中国70年与科学社会主义在云南的实践”理论研讨会暨云南省科学社会主义学会2019年学术年会。

　　四是坚持从严管党治党，党的建设全面加强。抓实意识形态工作，认真落实党委在意识形态工作中的主体责任、主要领导的第一责任、分管领导的直接责任、领导班子成员的“一岗双责”。加强党风廉政建设，校党委认真全面履行责任，将党风廉政建设和反腐败工作纳入全校年度工作要点，制定2019年全校年度党风廉政建设工作要点，党委会议先后10次研究党风廉政建设工作，压实责任，理清领导班子及班子成员主体责任清单，将工作任务分解到相关职能科室。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，我校认真贯彻落实中央和省委、州委关于主题教育的安排部署，深刻把握主题教育总要求和“四个贯穿始终”工作要求，制定方案、细化举措，做到目标明确、任务明确、责任明确、措施明确、时限明确“五个明确”，有序有效推进主题教育开展。巩固和提升党支部规范化建设成果，2019年投入30余万元推进党建长廊三期建设。

　　五是扎实抓好其他重点工作。开展脱贫攻坚工作，组织开展新一届驻村工作队员轮换工作，新选派驻村队员5名。制定《中共红河州委党校2019年定点扶贫工作计划》，明确指导思想、工作任务和总体要求，有针对性地提出帮扶措施。扎实开展精神文明建设工作，提前谋划全国文明单位创建，到先进单位学习创建经验，邀请州文明办领导对我校精神文明建设工作进行指导。参与蒙自市创建全国文明城市活动，积极开展志愿服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员29人），其他人员0人。

　　离退休人员3.00人。其中：离休3人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2019年度收入合计19,871,391.28元。其中：财政拨款收入18,443,754.78元，占总收入的92.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,427,636.50元，占总收入的7.18%。与上年对比减少收入1,185,220.79元，减幅5.63%。主要原因是项目减少收入。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2019年度支出合计20,173,132.03元。其中：基本支出15,752,790.04元，占总支出的78.09%；项目支出4,420,341.99元，占总支出的21.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。其中：基本支出与上年对比增加2,095,025.82元，增幅15.34%，主要原因是调整工资增加支出；项目支出与上年对比减少17,478,125.19元，减幅28.34%，主要原因是项目减少支出、培训班次人次减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,752,790.04元。与上年对比增加支出2,095,025.82元，增幅15.34%，主要原因是调整工资增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.41%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,420,341.99元。与上年对比减少支出1,748,125.19元，主要原因是项目减少支出、培训班次人次减少。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、2019年妇联业务专项经费支出10,000.00元。

　　2、非税收入成本核定项目支出550,904.77元。

　　3、干部教育培训项目经费支出1,200,000.00元。

　　4、科研咨询项目经费支出550,201.22元。

　　5、红河州干部专业化能力提升训练班培训经费支出1,298,399.00元。

　　6、2016年第二批州级预算内前期工作经费支出375,000.00元。

　　7、多媒体教室等基础设施建设项目333,308.00元。

　　8、退休人员护理费支出1,736.00元。

　　9、死亡抚恤费支出100,793.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18,274,580.10元，占本年支出合计的90.59%。与上年对比减少支出733,472.23元，减幅3.90%，主要原因是项目减少支出、培训班次人次减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。2019年妇联业务专项经费支出10,000.00元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出15,699,789.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.91%。主要用于单位日常工作运转的正常支出和专项业务工作的经费支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,845,238.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。主要用于单位离退休人员正常费用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出719,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成预算的12.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为30,000.00元，完成预算的20.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位本年度没有发生因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出（公务用车由州公务用车管理平台统一管理,我单位无公务用车）。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少202.00元，下降0.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算减少202.00元，下降0.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持从严从简，总量控制，严格控制公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出30,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出30,000.00元。其中：

　　国内接待费支出30,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为完成州委、州政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导工作，各县市党校汇报工作、报送材料，各地州党校到我单位交流学习产生的食宿费等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门2019年机关运行经费支出1,524,718.97元，与上年对比增加支出614,760.96元，主要原因是我单位虽然坚持从严从简，总量控制，严格控制各项支出，但由于物价上涨，工作业务量增加，脱贫攻坚工作量大等原因比上年增加支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、其他交通费等正常工作运转支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校部门资产总额18,079,282.50元，其中，流动资产3,568,027.60元，固定资产14,511,254.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加384,613.98元，其中;流动资产减少809,054.46元，固定资产增加1,193,668.44元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋18,717.77平方米，账面原值39,642,060.95元，实现资产使用收入312,314.43元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额287,300.00元，其中：政府采购货物支出287,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额287,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　三、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

　　六、基本支出，指为保证工作正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。其中:包括基础设施建设、科研咨政项目经费等。

　　八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　十一、干部教育培训，是指围绕党的十九大精神和十九届一中、二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，服务州委中心任务、服务机关党建工作、服务干部队伍建设，开展全州党员干部教育培训。

　　十二、科研和师资队伍建设。党校科研是指围绕党的理论方针政策和党的建设规律、干部教育培训规律开展研究分析存在问题提出建设意见。师资队伍建设是指为适应高素质干部队伍建设需要，不断提高全州干部教育培训的质量和效果，建立一支政治思想过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的师资队伍，创建干部培训品牌，更好地完成全州干部培训任务。

　　监督索引号53250000128101111