监督索引号53250000121801000

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　　第一部分 中国共产党红河州委员会政策研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党红河州委员会政策研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。主要职责为：1、根据州委的指示，完成州委主要领导和州委其他领导交办的相关讲话稿、文稿；参与起草和组织协同州级有关部门共同起草、修改州委重要文件、文稿。2、根据州委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级或县市有关部门，就州委关注的经济、政治、文化等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供州委决策参考。3、调查了解各县市贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。4、州委全面深化改革领导小组负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是：根据中央、省委全面深化改革的重大原则、方针政策、总体方案和各项决策部署，结合州情实际，研究制定我州经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制和党的建设制度等方面改革的思路、原则、政策和总体方案；统一部署全州性重大改革；统筹协调处理我州全局性、长远性、跨地区跨部门的重大改革问题；指导、推动、督促州委有关重大改革政策措施的组织落实。5、参与州委的一些重要活动。积极参与州委、州政府的重要会议，承担州委、州政府安排的重大课题研究。6、起草州委重要文件、重要文稿，发挥参谋智囊机构作用。7、承办州委领导交办的其他工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（一）切实发挥以文辅政职能作用

　　一是全力做好文稿服务工作。全力以赴抓好州委全会以及州委重要文稿、重要文件等文稿的起草，力求文稿服务有高度、有广度、有深度，以文辅政的能力持续提升。参与起草完成州委主要领导同志学习贯彻省委十届六次全会精神传达提纲，在州委八届五次全会上的报告和讲话，在红河州2019年迎春茶话会上的讲话，在州委理论学习中心组第二次、第四次、第十次集中学习活动上的讲话，在全州深度贫困地区脱贫攻坚现场推进会暨州扶贫开发领导小组第二十一次会议上的讲话，在全州上半年工作汇报会上的讲话，在“新中国70年与科学社会主义在云南的实践”理论研讨会暨云南省科学社会主义学会第八次代表大会上的致辞、在州委常委班子主题教育调研成果交流会的主持讲话等，参与起草红河州2018年工作情况报告、2019年上半年经济发展情况报告、州委“不忘初心、牢记使命”主题教育系列材料等文稿，完成了《中共红河州委关于贯彻中央和省委深化党政机构改革精神的实施意见》《红河州2019年上半年工作总结和下半年打算》《红河州严肃党内政治生活的探索与实践》等材料。二是做好做精调查研究。抓好调查研究这个职能，总结可借鉴可复制可推广的经验做法，积极发挥参谋助手作用。参与开展了哈尼梯田创新实践基地、“5+1”大抓、大抓电商、开远高效农业园、室主题教育等实地调研，完成调研报告5篇，其中，《云岭边疆党旗红拉祜山寨换新颜——绿春县平河镇大头村委会拉祜寨“基层党建+脱贫攻坚+综合治理”守边固边工作情况报告》得到省委主要领导批示；《云南（红河）现代花卉产业园建设带来的思考与启示》受到省委关注，并被省委办公厅《工作情况交流》全文刊发；《泸西县“村社合一、社企联结”带动贫困农户全覆盖的经验做法》在《云南通讯》刊发；《红河州“三大战略”浅析》获桂滇黔三省（区）社科联第五届南盘江流域发展论坛论文评奖三等奖；《红河州花卉产业调研报告》《小芹田村乡村振兴调研报告》《屏边县腊哈村发展农村合作社的探索与实践》等3篇被《红河》杂志、《红河日报》刊发。

　　（二）坚持全面从严治党抓实基层党建

　　一是坚持把党的政治建设摆在首位。二是加强组织建设。三是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。四是不断加强党风廉政建设。

　　（三）抓实机关文化建设

　　以争创全国民族团结进步示范州和蒙自市创建全国文明城市活动为契机，加强宣传教育，引导党员干部以主人翁的态度积极投身“双创”工作。积极培育和践行社会主义核心价值观，全面提高干部职工的社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德。充分利用宣传栏和网络等载体，积极开展常态化思想道德教育，将社会主义核心价值观潜移默化到党员、干部职工的学习、工作和生活之中。室（办）认真组织干部职工学习“七种作风”标兵的先进事迹，进一步坚定了正确的理想信念和世界观、人生观、价值观、道德观，使“七种作风”成为全体干部职工的职业道德和行为准则，全室（办）内部关系融洽，团结友爱，爱岗敬业，形成了人人奋勇争先的局面。认真组织开展志愿者服务活动，积极落实州市联创全国文明城市活动，2019年到包保社区开展入户宣传教育和环境卫生清洁整治16次107人次，进一步密切党群干群关系。积极开展经常性意识形态教育，落实好意识形态和网络安全工作责任制，加强阵地建设，坚持正面宣传，批评批判错误观点，经常开展形势政策教育，把党管意识形态原则落到实处，不断增强主流意识形态在干部职工中的感染力、吸引力，不给错误观点和言论提供生存空间。

　　（三）积极加强干部队伍建设

　　一是顺利完成党政机构改革和公务员职务和职级并行制度改革。二是加强领导干部培养锻炼。三是进一步优化干部队伍结构。四是坚持在脱贫攻坚一线培养干部。

　　（五）深入推进定点帮扶工作

　　一抓责任落实。二抓帮扶措施精准落地。紧紧围绕2019年脱贫出列目标，按照“六个精准”要求，投入42.96万元财政资金，干部职工捐资2.2万元，扎实开展了“挂包帮”定点扶贫工作，2019年68户挂联户计划脱贫出列。挑选有担当年轻干部担任驻村队员深入扶贫一线，确保我室“挂包帮、转走访”工作有序推进，下拨24万元作为队员工作经费。主要领导、分管领导适时对驻村队员、挂包干部开展调度，加快推脱贫攻坚各项政策措施落地落实。截至11月份共组织走访11次57人次，主要领导带队走访4次，挂包干部入户“交心谈心”超过2次进行“户户清”回头看工作，深入细致开展调查研究，吃透村情、户情、贫情，切实做到“六清”。投入15万元支持挂联建档立卡户户拆除重建或加固改造，所挂包贫困户全部实现住房保障，投入“补短板”5万元，为部分挂联户购买床、被褥等生活必需品，捐赠8000元物资和4万元启动资金用于两个村委会爱心超市的启动，投入2万元支持2个村党总支开展党建活动，投入6000元支持下新城村开展文化活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党红河州委员会政策研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中共红河州委政研室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党红河州委员会政策研究室2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：无其他人员情况。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党红河州委员会政策研究室2019年度收入合计5,287,698.28元。其中：财政拨款收入5,287,698.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2018年收入5,329,414.23元对比减少41,715.95元，主要原因分析，减少原因主要是：1.财政调减项目经费及大力减少机关运行经费；2.本级横向拨款减少；3.机构改革人员转隶、人员变动调出减少人员经费及公用经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党红河州委员会政策研究室2019年度支出合计4,964,022.60元。其中：基本支出4,183,548.65元，占总支出的84.28%；项目支出780,473.95元，占总支出的15.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比5,795,412.10元对比减少831,389.50元，主要原因分析为机构改革人员转隶、人员变动调出减少人员经费及公用经费。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党红河州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,183,548.65元。与上年4,774,762.11元对比减少591,213.46元，主要原因分析为机构改革人员调出及厉行节约减少日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.37%。　　

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党红河州委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出780,473.95元。与上年1,020,649.99元对比减少240,176.04元，主要原因分析为项目工作经费预算减少60,000.00元及厉行节约大幅减少办公等经费开支。具体项目开支及开展工作情况：项目经费主要为州委政研室及改革办和农办工作经费，具体开展与州委、州政府课题调研及改革协调和“三农”协调工作所需办公、差旅、会议培训等费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党红河州委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出4,964,022.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年5,795,412.10元对比减少831,389.50元，主要原因分析为人员减少，工资结构变化，项目工作经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,298,191.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于工资福利支出3,183,361.84元和日常公用经费980,831.48元，其中办公费41,549.97元，邮电费11,932.00元，差旅费65,888.45元，培训21,229.00元，接待费4,943.00元，劳务费50,339.56元，委托业务费220,000.00元，工会经费83,997.00元，福利费34,000.00元，其他交通费用244,024.00元，其他商品和服务支出192,775.50元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出455,765.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于在职职工养老金和职业年金及离休人员工资发，其中养老保险253,016.88元，调出州级财力人员记实职业年金13,074.40元，离休费189,674.00元；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　11.城乡社区（类）支出20,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于商品和服务支出，占该项支出的100.00%,其中差旅费支出14,239.55元，办公费3,814.45元；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　19.住房保障（类）支出189,166.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于在职职工公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党红河州委员会政策研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为390,000.00元，支出决算为4,943.00元，完成预算的1.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,943.00元，完成预算的1.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是没有因公出国（境）支出，二是取消公务用车，三是我单位严格执行中央八项规定以及中央、省、州各级制度的公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务接待支出有大幅减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,648.00元，下降48.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少4,648.00元，下降48.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因取消公务用车及我单位严格执行中央八项规定以及中央、省、州各级制度的公务接待方面的规定，从严控制各项支出，相比上年公务接待支出有大幅减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,943.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位无此项支出。

　　3.公务接待费支出4,943.00元。其中：

　　国内接待费支出4,943.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委政研室及邻近省区及州市来我州调研课题发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党红河州委员会政策研究室2019年机关运行经费支出350,200.53元，与上年506,792.78元对比减少156,592.25元，主要原因分析为机构改革人员转隶及调出减少工会经费福利费及公务交通补贴等支出。部门机关运行经费主要用于工会经费83,997.00元，福利费34,000.00元（主要为在职职工体检费），其他交通费用203,550.00元（平台及公务交通补贴），其他商品和服务支出12,020.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党红河州委员会政策研究室部门资产总额1,112,323.29元，其中，流动资产894,425.82元，固定资产217,897.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186,656.39元，其中：流动资产增加328,187.18元，固定资产减少141,530.79元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额30,600.00元，其中：政府采购货物支出30,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额30,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年度机构改革人员转隶5人，固定资产无偿划转101,406.00元到农业农村局。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　3.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　监督索引号53250000121801111