红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行中央和省级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。协调做好全州大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。负责全州大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。指导县市政府做好小型水库移民帮扶工作。负责全州水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。负责全州库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年度重点工作任务介绍。 

　　一是强化依法移民，移民安置工作扎实推进。 

　　1.超额完成年度移民投资任务。累计完成移民投资8500万元，其中：红河县勐甸水库完成2900万元，绿春县路俄水库完成2000万元，开远市泸江水库完成1800万元，蒙自市长桥海水库完成1800万元。 

　　2.积极推进移民安置项目前期工作。2019年，全州移民安置前期工作主要涉及二件大型灌区工程和15件中型水利工程建设。其中：弥泸、石屏大型灌区工程建设征地实物调查工作细则已通过省级审查批复，弥泸大型灌区工程移民安置规划大纲已通过省级审查，河口县天生桥水库，建水县苏租水库、东风水库扩建工程、弥勒市龙泉水库、泸西县平海子水库扩建5件工程已完成实物调查工作细则的审查批复。元阳县牛倮水库、河口县天生桥水库、弥勒市龙泉水库3件工程完成移民安置规划大纲的审查批复；红河县跑马庄水库、屏边县桥田水库、元阳县牛倮水库、河口县天生桥水库工程4件工程已完成可行性研究阶段的移民安置规划报告的审核。开远市泸江水库、蒙自市长桥海水库扩建工程已完成初设阶段的移民安置规划报告的审核工作。此外，南盘江大桥水电站移民搬迁安置前期工作全面完成。 

　　3.积极开展移民安置验收工作。2019年，全州大中型水利工程竣工移民安置验收任务有8件，元阳县丫多河水库工程完成移民安置专项初验。开远市大庄水库工程完成移民安置专项自验。完成了南沙水电站工程的验收工作。马堵山水电站工程移民安置专项竣工验收工作正在准备中。 

　　二是坚持以民为本，认真落实移民后扶政策。 

　　1.认真开展大中型水利水电工程移民后期扶持工作。完成新增农村移民后期扶持人口核定登记工作，做好后期扶持人口动态管理工作。2019年足额兑付55605人移民后期扶持直补资金3336.3万元，完成了大中型水库农村移民后期扶持人口直补资金兑付工作。 

　　2.规范管理、整合资金，按质按量按期建设完成后期扶持项目、省级确定的“美丽家园·小康库区”移民新村建设及产业示范项目建设任务，超额完成后期扶持项目投资。共争取到位中央和省级各类大中型水库移民后期扶持项目资金15159.17万元，组织实施各类移民后期扶持建设项目99个。 

　　3.认真抓好大中型水库移民避险解困项目工作。红河县第一批俄垤水库移民避险解困项目已上报省级终验，完成搬迁安置移民1394人，完成投资7743万元；蒙自市第二批五里冲水库移民避险解困试点项目稳步推进，完成搬迁安置移民429户1604人，项目累计完成投资6416万元；泸西县第三批吾者水库移民避险解困试点项目有序推进，涉及搬迁安置移民517户2442人，概算投资9804.3万元，完成投资4446万元；蒙自市菲白水库、庄寨水库和红河县俄垤水库（二期）第四批移民避险解困试点项目已开工建设，涉及搬迁安置821户移民2872人，概算投资11638万元，完成投资4095.7万元；弥勒市、绿春县、金平县第五批移民避险解困项目申报工作已完成，待省级批复后实施。 

　　4. 把符合条件的移民子女34人输送到大中专院校就读，超额完成大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作任务。 

　　三是打造阳光移民，强化移民资金监管。 

　　1.切实加强移民资金管理工作。加强移民资金管理，未出现单项项目和其他项目相互挤占、挪用、调剂的现象。 

　　2.加强移民项目资金监督管理。积极配合省搬迁安置办公对石屏县、绿春县水库移民后期扶持政策实施情况进行了稽查。组织全州各县市开展了移民后期扶持项目资金管理自检自查，深入泸西县开展了实地稽查审计工作。按照《国家发改委办公厅关于加强水库移民后期扶持政策实施监督检查工作的通知》（发改办农经〔2012〕1131号）文件要求，认真开展了移民后期扶持政策实施监督检查工作。通过加强资金稽查审计和政策实施情况监测评估工作机制建设，移民资金项目监督稽查审计逐步走向经常化、制度化和规范化轨道。 

　　四是健全工作机制，着力创建“平安库区” 

　　1.认真宣传贯彻落实移民政策法规。坚持依法行政、依法移民，规范有序开展移民安置工作，维护移民群众的合法权益。 

　　2.及时妥善处理移民来信来访。认真开展移民矛盾纠纷排查、化解、稳控工作，全州发生移民来信来访件共计15件，绿春县搬迁安置办公室接到转（交）办件1件，州政府督查转办的国务院“互联网+督查”督办件1件，办结17件，办结率达100%。年内没有移民群体性到省进京上访、缠访、闹访等事件发生，也没有因工作不当造成移民大规模群体性事件或处置不力造成严重后果的事件发生，有效推进了“平安库区”建设。 

　　3.落细落实移民维稳责任制。深入开展“法制库区、平安库区”创建活动，进一步建立健全库区社会稳定风险评估、移民矛盾纠纷排查化解、移民维稳分析研判和应急处置等工作机制，有力维护了库区和移民安置区社会和谐稳定。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室本部门。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员21人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2019年度收入合计5,872,333.98元。其中：财政拨款收入5,872,333.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，比上年收入的548万元增加39.23万元，增加6.68%。主要原因分析是2019年增加了综合考评奖发放、扶贫队员工作经费及扶贫队员生活补助费收入增加，政府基金类项目收入有所增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2019年度支出合计5,522,026.11元。其中：基本支出4,532,026.11元，占总支出的82.07%；项目支出990,000.00元，占总支出的17.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，比上年的523.37万元增加28.63万元，主要原因分析，增加的原因是2019年增加了综合考评奖发放、扶贫队员工作经费的支出，政府基金类项目支出增加等。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,532,026.11元。与上年对比，比上年的523.37万元增加28.63万元，主要原因分析，增加的主要原因是2019年增加了综合考评奖发放、扶贫队员工作经费的支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.51%。人均支出2.48万元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出990,000.00元。与上年对比，比上年的91万元增加8万元，主要原因分析，是2019年度培训费有所增加。具体项目开支及开展工作情况：2136601款培训费2019年支出25万元，比上年增加。具体项目开支及开展工作情况。2136601款基础设施建设和经济发展支出25万元，开展培训工作支出。2136699款支出50万元，为维护库区和安置区的社会稳定，用于各项工作开支。2200102款用于完成2019年移民安目标工作任务，支出24万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,772,026.11元,占本年支出合计的86.42%。与上年对比, 比上年的457.34万元增加19.86万元。主要原因分析 ，是增加了综合考评奖发放、扶贫队员工作经费支出等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出910,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.08%。主要用于综合考评奖、扶贫队员工作经费、伙食补助费； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出332,058.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于财政承担部分在职干部职工的养老保险及退休人员的职业年金； 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出3,309,701.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.36%。主要用于人员经费（工资福利支出、年终奖）、公用经费（办公费、印刷费、水电费、工会经费、残疾人保障金等）、移民工作项目经费（办公费、郑差旅费、租车费、办公设备购置等）； 

　　19.住房保障（类）支出219,966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于财政承担部分的职工住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为10,236.00元，完成预算的25.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,236.00元，完成预算的25.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约的原则，缩减开支。另一方面也表现出预算还不够精准。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.42万元，增长70%。。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.42万元.00元，增长70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年移民工作任务较重，下级汇报对接工作较往年有所增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,236.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费支出10,236.00元。其中： 

　　国内接待费支出10,236.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作汇报，有业务往来单位业务对接发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门2019年机关运行经费支出521,607.62元，与上年对比，比上年的38.72万元增加13.43万元, 主要原因2019年增加了公用经费预算，比如扶贫队员工作经费的预算支出等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州搬迁安置办公室部门资产总额1,456,437.40元，其中，流动资产1,182,900.99元，固定资产259,601.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,934.47元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,456,437.40元，其中;流动资产1,182,900.99元比上年的977,706.25万元减少205,194.74元，固定资产259,601.94比上年的802,829.50减少543,227.56万元,对外投资及有价证券增加）0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产13,934.47元比上年的40,560.00元减少26625.53元，其他资产增加）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值78780元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额38,700.00元,其中：政府采购货物支出38,700.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额38,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无此项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 　　 

　　（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　（二）基本支出：指为保证本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、政府采购、接待费等日常支出部分。 

　　（三）项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、审计费、差旅费、办公费、培训费、会议费等。 

　　（四）“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。