红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规；拟订与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；组织对全县重大经济、技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟订全县环境保护规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划；参与制定全县经济和社会发展规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划；参与审核全县城市总体规划，并对其中的城市环境保护规划组织评审；参与组织自然资源核算工作；负责拟订全县各方面污染防治的规范性文件并监督管理；组织制订并实施全市污染排放总量计划；组织协调全县跨地区的重点区域、流域的水污染防治工作；负责全县生态自然环境的监督管理工作；负责小城镇建设的环境保护工作；负责生物技术环境安全的管理工作；负责全县环境监理和环保行政执法工作，对本行政区内污染治理设施运行、建设项目执行"三同时"制度、排污申报登记和许可证管理，污染限期治理项目等进行现场监督管理，对各类环境违法行为依法进行查处；调查处理辖区内的重大环境污染事故和生态破坏事件；负责辖区内的环境污染纠纷调处工作；依法征收排污费；指导、协调解决全县各地方、各部分及跨地区、跨流域的重大环境问题；监督实施国家和地方环境质量标准和污染物排放标准；组织实施国家和省的各项环境管理制度；负责法定管辖权的环境保护审批和行政许可工作；负责国家级、省级和地方环境保护基建投资项目和污染治理项目的专项投资管理、核查、审计工作；负责城市环境综合整治及定量考核工作；监督管理农村生态环境保护，指导全县生态示范区建设和生态农业建设；组织环境保护科学研究，推广环境保护科技示范工程；管理全县环境管理体系认证的相关工作；负责全县环境监测、统计、信息工作；制订地方环境监测制度和规定；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护；规划和指导全县环境保护系统在职人员培训教育和精神文明建设工作；对全县排污单位的污染物排放情况进行现场检查、监督，对新建项目执行"环评制度"和"三同时制度"对情况进行现场检查、监督；负责对全县排污单位的废水、废气、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、放射性等超标排污费和排污费的征收，并对违反规定者请求法院强制执行或提出行政处罚意见；负责对全县排污费年度收支预算、决算方案的编制及有关报表的编报废汇总工作，负责对环境污染事故和环境违法行为进行现场调查和取证，并提交行政出处罚决定建议；对自然保护区、风景名胜区、森林公园、农村的生态环境进行现场检查、监督。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、全力推进环保督察反馈问题整改。有序推进中央环保督察“回头看”反馈交办4个问题，完成省环保督察反馈问题8个，调查核实省第四生态环境保护督察组交办8批25件信访问题，立案查处环境违法行为12家，取缔关闭1家，限期整改9家，限制生产2家，实施行政处罚5家，罚款44.37万元。 

　　2、全力打好污染防治攻坚战。全面推进蓝天保卫战，着力推进碧水保卫战，稳步推进净土保卫战 

　　3、持续加大生态环境执法力度。对辖区内110家企业现场执法检查166家次，出动执法车辆166车次，出动执法人员400人次。开展突出环境问题、危废企业、“三磷”企业等专项排查整治，切实加大执法力度。全年立案查处环境违法行为68起，责令整改68起，实施行政处罚41起，共处罚款518.09万元。处理了263件环境信访投诉。 

　　4、全力服务经济社会发展。完成建设项目环境影响评价预审及审批88项，办理建设项目环境影响评价备案164项，指导企业自主完成建设项目竣工环保验收64项。 

　　5、着力加强生态环境监督管理。压实企业减排目标任务，重点督促2家污水处理厂落实减排目标任务，全面完成2户企业大气管理减排任务完成1户企业结构减排，扎实推进2户企业工程减排。加快落实排污许可制，督促指导办理排污许可证40家，办理辐射安全许可证5家。基本完成第二次全国污染源普查，完成313户工业污染源，11户集中式污染治理设施，56户加油站，102个行政村的数据审核、核算及档案建立，完成国家下发10批次125项指标的核实整改。 

　　6、全面完成其他各项工作任务。充分利用“6·5”世界环境日开展形式多样的宣传活动，积极弥勒市省级生态文明城市创建工作，全面开展台账资料收集及技术方案编制，指导各乡镇、学校及社区开展绿色生态创建活动。压实脱贫攻坚工作责任，对标“两不愁三保障”和“六个精准”要求，全年协调自筹投入扶贫资金约5万元。认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展廉政警示教育，全面推进党支部规范化建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局部门2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆5辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局部门2019年度收入合计6,293,110.85元。其中：财政拨款收入6,173,110.85元，占总收入的98.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120,000.00元，占总收入的1.91%。与上年对比减少221249.5元，主要原因是机构上划，日常公用经费拨款减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局部门2019年度支出合计7,110,505.98元。其中：基本支出5,820,505.98元，占总支出的81.86%；项目支出1,290,000.00元，占总支出的18.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加18692.48元，主要原因是各项环保专项检查增多，支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,820,505.98元。与上年对比增加587353.47元，主要原因是各项环保专项检查增多，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.33%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,290,000.00元。与上年对比减少568660.99元，主要原因是本年度争取到上级资金较少，且以前年度项目资金被财政收回，故项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1、西一镇烂泥箐传统村落整治资金100万元：主要用于西一镇烂泥箐村污水收集处理、垃圾收集；2、污染源普查工作经费8万元及土十条保障项目20万元：主要用于江边桥水质自动监测站各项设计及建设费28万元；3、市总工会生态环境保护补助经费1万元：用于发放生态环境保护知识竞赛奖金1万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,100,505.98元,占本年支出合计的99.86%。与上年对比减少8692.48元，主要原因是机构上划，日常公用经费拨款减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出889,546.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.53%。主要用于支付在职人员的养老保险、职业年金等。 

　　9.卫生健康（类）支出122,321.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于在职人员的医疗保险金。 

　　10.节能环保（类）支出5,979,647.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.21%。主要用于各环保项目支出、局机关及监测监察运转支出。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出108,990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于在职人员的住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为246937元，支出决算为117,717.96元，完成预算的47.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为77,422.58元，完成预算的45.69%；公务接待费支出决算为40,295.38元，完成预算的52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构上划，财政划拨经费减少。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少142215.62元，下降54.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少100935元，下降56.59%；公务接待费支出决算减少41280.62元，下降50.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是厉行节约成本，二是因本年机构上划，市财政和州财政对我局仅于12月下旬才划拨了基本工作经费，造成我局从8-11月共4个多月无经费支出，许多公务无法开展，所以公务用车运行减少，相应的维护费用也减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出77,422.58元，占65.77%；公务接待费支出40,295.38元，占34.23%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出77,422.58元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出77,422.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于环境执法监测、环境执法监察、环境影响评价厂址踏勘以及各项环保工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出40,295.38元。其中： 

　　国内接待费支出40,295.38元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次365人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级环保专项检查工作人员用餐（365人次，45批次）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局部门2019年机关运行经费支出1,648,996.09元，与上年对比增加115505.98元,主要原因为各种办公设备老化，各种办公耗材更换较多，各项环保专项检查增多，部门机关运行经费主要用于办公用品购置、三公经费等费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州生态环境局弥勒分局部门资产总额4,962,309.46元，其中，流动资产1,399,257.91元，固定资产1,788,478.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程900,000.00元，无形资产874,572.82元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4665341.11元，其中;流动资产减少4764280.08元，固定资产减少787702.82元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加200,000.00元，无形资产增加874,572.82元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无形资产无年初数及累计摊销：因我局资产系统中，土地归类于固定资产，根据2019年部门决算要求，须将土地调整为无形资产，故于2019年12月将价值为874572.82元的土地调整成无形资产，因是年末调整，故无年初数及累计摊销。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。