红河哈尼族彝族自治州种子管理站2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州种子管理站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州种子管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。 

　　1、宣传贯彻落实《中华人民共和国种子法》及有关法律法规。 

　　2、主持制定并实施全州种子产业发展规划；支持育种单位（个人）和种业企业做好农作物种子的选育及种子生产工作。 

　　3、负责全州种子质量监督检验、种子质量争议技术鉴定工作；加强种子市场管理,协助州农业行政执法支队做好全州农作物种子市场检查、纠纷调解和重大违法案件的查处。 

　　4、负责完成省州安排的农作物种子试验示范任务及新品种的开发利用工作；指导县市做好农作物种子的试验示范工作。 

　　5、负责完成州级救灾备荒种子储备和管理工作；指导县市做好救灾备荒种子储备和管理工作。 

　　6、负责全州农作物种子行政许可监督、管理工作。 

　　7、负责全州种业基础信息的统计工作。 

　　8、组织开展全州种子系统职工的业务培训和种子经销人员的上岗培训，提升在职职工及经销人员综合素质。 

　　9、指导县市做好区域内农作物种子的生产管理、市场管理、品种质量检验等相关工作。 

　　10、办理州农业局安排的其他工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　负责全州种子质量监督检验、种子质量争议技术鉴定工作；加强种子市场管理,协助州农业行政执法支队做好全州农作物种子市场检查、纠纷调解和重大违法案件的查处。负责完成省州安排的农作物种子试验示范任务及新品种的开发利用工作；指导县市做好农作物种子的试验示范工作。负责完成州级救灾备荒种子储备和管理工作；指导县市做好救灾备荒种子储备和管理工作。负责全州农作物种子行政许可监督、管理工作。负责全州种业基础信息的统计工作。  

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 　　 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2019年度收入合计3,502,738.92元。其中：财政拨款收入3,502,738.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。同口径比上年收入合计3468209.22元增加34529.7元，增幅0.99%。其中：财政拨款收入增加34529.7元，增幅0.99%。财政拨款收入增加原因主要是项目增加、工资增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2019年度支出合计3,292,137.76元。其中：基本支出2,355,120.09元，占总支出的71.54%；项目支出937,017.67元，占总支出的28.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。同口径比上年支出合计3330878.73元减38740.97元，减幅1.16%。其中：基本支出增加1995.91元，增幅0.84%；项目支出减36745.06元，减3.77%；基本支出增加主要原因是每年增加薪级工资。项目支出减少的原因主要是本年项目需要下年完成。 　　 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,355,120.09元。上年支出2357116元，与上年对比，本年减少1995.91元，商品和服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.04%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出937,017.67元。上年支出973762.73元，与上年对比，本年项目经费减少支出36745.06元。减幅的主要原因是项目跨年完成。主要用于保障红河哈尼族彝族自治州种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,292,137.76元,占本年支出合计的100.00%。上年一般公共预算财政拨款支出3330878.73元，与上年对比减少38740.97元，减少的主要原因是项目跨年完成。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出389,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要用于在职人员奖励绩效的支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出51,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于三区人才经费支出。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出403,455.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%。主要用于离休工资207766.8，离退休公用经费8600元，养老保险178389.12元，遗属补贴8700元。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出2,315,059.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.32%。主要用于人员工资和商品和服务支出1429042.17元。项目支出886017.67元。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出133,622.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于住房公积金的支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为63,243.26元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为54,280.26元，超预算的12.49%；与上年相比增加3577.00元，增幅7.05%，主要原因是车辆老化、修理费增加、耗油量大。公务接待费支出决算为8,963.00元，完成预算的31.4%；与上年相比减少3421.00元，减幅27.62%，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54,280.26元，占85.83%；公务接待费支出8,963.00元，占14.17%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出54,280.26元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出54,280.26元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出8,963.00元。其中： 

　　国内接待费支出8,963.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关业务工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 　　 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门2019年机关运行经费支出0.00元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州种子管理站部门资产总额3,913,822.74元，其中，流动资产610,547.47元，固定资产3,303,275.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增3,913,822.74元，其中;流动资产增加）610,547.47元，固定资产增加3,303,275.27元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1410平方米，账面原值1760386.00元，实现资产使用收入277830元，上缴国库197347.5元，上缴税收98482.5元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额2,400.00元,其中：政府采购货物支出2,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　没有其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　三、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出，及防灾救灾，促进农业防灾增产措施补助。