红河哈尼族彝族自治州植检植保站2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州植检植保站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州植检植保站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全州农作物病虫草鼠等有害生物的调查、搞好预测预报及综合治理，组织并指导全州开展大面积农作物病虫草鼠等有害生物防治工作；搞好新农药的试验、示范，推广植保新技术、新农药，探索病虫害防治新措施，为农业增效、农民增收当好参谋；贯彻执行《植物检疫条例》，依法开展植物检疫检验；贯彻执行《农药管理条例》及其《实施细则》，对农药产品开展抽样检测，协助做好农药市场监管工作；提供植保植检技术咨询、信息服务等。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　红河州植检植保站工作职责是负责全州农作物病虫草鼠等有害生物的调查、搞好预测预报及综合治理，组织并指导全州开展大面积农作物病虫草鼠等有害生物防治工作；搞好新农药的试验、示范，推广植保新技术、新农药，探索病虫害防治新措施，为农业增效、农民增收当好参谋；认真学习宣传《植物检疫条例》，积极配合做好植物检疫检验；贯彻执行《农药管理条例》及其《实施细则》，对农药产品开展抽样检测，协助做好农药市场监管工作；提供植保植检技术咨询、信息服务等。在病虫害防治工作方面，2019年全州农作物病虫害发生1100万亩次（其中草地贪夜蛾77.8万亩次），防治1450万亩次（其中草地贪夜蛾98.6万亩次），防治率131.82%，其中水稻发生115万亩次，防治205万亩次，防治率178.26%；玉米发生185万亩次，防治197万亩次，防治率106.49%。全州开展主要农作物病虫害绿色防控面积346.55万亩次，开展统防统治面积388.77万亩次，绿色防控覆盖率43.79%，统防统治覆盖率为46.96%；在农药监管工作方面，按照省、州相关部门农资打假、农药专项治理及安全生产实施方案的布置和要求，全州共出动执法人员1987人（次），车辆465辆（次），检查农药市场507个（次），检查农药门市3800个（次），全州核发农药经营许可证2004个、占预计数的95.5%，完成限制使用农药经营许可证现场核查52家，积极与科研院校、农药企业开展农药新品种对比试验，通过对防效的比较分析，从中筛选出18种高效低毒农药、15种生物药剂及组合、8种性信息素新品种，为农民正确选药、科学用药提供了有力依据。通过在全州举办各类科学用药培训108场次，印发明白纸、科学用药手册13.5万份，培训农技人员、种植大户、农民2.36万人次，2019年全州农药使用量预计比上年减少228吨，其中石屏县异龙湖流域农药使用量预计减2.6%，实现了负增长目标。我站围绕各项资金绩效目标，按要求用足用好项目资金，发挥资金使用最大效益，圆满完成各项工作计划。2019年全州约挽回农作物产量损失58.7万吨，增加产值近10亿元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2019年度收入合计3,843,287.84元。其中：财政拨款收入3,843,287.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　2019年收入比2018年增加408，193.13元，增加11.88%，原因一是2019年新发生危害严重草地贪夜蛾虫害，财政拨款收入增加草地贪夜蛾防治经费，二是新招录1人。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2019年度支出合计3,582,711.29元。其中：基本支出2,419,888.40元，占总支出的67.54%；项目支出1,162,822.89元，占总支出的32.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　2019年支出比2018年增加262，946.13元，增加7.92%，主要原因是2019年新增草地贪夜蛾防治项目经费支出及增加了1人工资和福利支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州植检植保站正常运转的日常支出2,419,888.40元。与上年相比增加了175，349.54元，原因是在职人员增加及事业人员按政策每年晋升一次薪级工资及人员岗位变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.34%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州植检植保站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,162,822.89元。与上年对比增加了87,596.59元,主要原因是新增草地贪夜蛾的防治经费支出。具体项目支出明细如下： 

　　1.2069999其他科学技术支出红财教发[2018]49号2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出办公费363元、差旅费21171元、专用材料费 15000元、公务用车运行维护费18466元、其他商品有服务支出25000元； 

　　2. 2069999其他科学技术支出红财教发[2019]42号2019年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出差旅费2504元、公务用车运行维护费5000元； 

　　3.2130106科技转化与推广服务红财农发[2018]48号2018年省农业生产发展专项州级项目资金支出印刷费870元、差旅费12871元、培训费7960元、专用材料费20000元、公务用车运行维护费16元、其他商品和服务支出9000元； 

　　4.2130108病虫害控制红财农发[2019]19号红河州农作物病虫害重点疫情预警与防控经费支出印刷费10314元、邮电费6192元、培训费24526元、专用材料费119600元、委托业务费96750元、其他商品和服务支出1870元、办公设备购置5000元； 

　　5. 2130108病虫害控制红财农发[2019]47号总预备费〔草地贪夜蛾防控经费〕支出印刷费16740元、差旅费10658元、专用材料费93800元、公务用车运行维护费20000元、专用设备购置36000元； 

　　6. 2130108病虫害控制红财农发[2019]58号2019年第二批中央农业生产发展专项资金支出印刷费20000元、专用材料费13700元、专用设备购置70000元； 

　　7.2130199其他农业支出红财预指[2018]476号成本专项支出办公费500元、水费1100元、维修费3880元、公务用车运行维护费17968元、其他商品和服务支出13352元、专用设备购置10000元； 

　　8.2130199其他农业支出红财预指[2019]372号执收部门成本专项补助支出办公费6118.03元、印刷费3560元、工会经费10000元、其他商品和服务支出7923.36元； 

　　9.2130106科技转化与推广服务 红财农发〔2019〕30号2019年部分省级农业生产发展专项资金支出差旅费 43891元、专用材料费165900 元、其他交通费5400元、其他商品和服务支出9000元、办公设备购置6270元、专用设备购置88000元； 

　　2130108病虫害控制省站拨入2018年农作物病虫害鼠疫情监测与防治经费支出办公费20元、手续费190元、邮电费75元、差旅费19491元、公务用车运行维护费224元； 

　　2130109农产品质量安全省站拨入农产品质量安全监管专项经费支出办公费1376元、印刷费420元、手续费300元、邮电费50元、差旅费22733.5元、培训费1000元、专用材料费40710元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,496,121.79元,占本年支出合计的97.58%。与上年对比增加232,201.63元,主要原因是新增草地贪夜蛾的防治经费支出，新增1人工资福利支出和在职人员的正常晋升。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出438,712.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%。全部用于在职职工的奖励性绩效综合考评资金； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出87,504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于“三区”科技人才下乡的差旅费、培训费、专用材料费等支出。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出215,569.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于在职职工养老保险支出和退休职工的公用经费支出、遗属补贴，具体如下：养老保险支出201079.84元、退休职工公用经费支出5400元、遗属补贴9090元。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出2,597,228.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.29%。主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出、农业生产发展专项资金支出，具体支出如下：工资福利支出  1489312.15元、日常公用经费支出119187.41元、农业生产发展专项资金支出988549.42元。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出157,107.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。全部用于在职职工的住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104，500.00元，支出决算为84,421.71元，完成预算的80.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为79,371.71元，完成预算的75.95%；公务接待费支出决算为5,050.00元，完成预算的4.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在不突破预算的情况下节约开支。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少19,853.65元，下降19.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少19,839.65元，下降20%；公务接待费支出决算减少13.00元，下降0.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是两辆公务用车在使用过程中没有产生较大的维修费用。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出79,371.71元，占94.02%；公务接待费支出5,050.00元，占5.98%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出79,371.71元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出79,371.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于病虫害统防统治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出5,050.00元。其中： 

　　国内接待费支出5,050.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市植保站到我站对接病虫害防治等相关工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门2019年机关运行经费支出0.00元，本单位是事业单位，无相关支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州植检植保站部门资产总额1,753,347.53元，其中，流动资产820,059.27元，固定资产930,162.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,125.50元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加419195.22元，其中;流动资产增加329596.58元，固定资产增加90396.64元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少798元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值222,501.00元，实现资产使用收入93035.72元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额11,270.00元,其中：政府采购货物支出11,270.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额11,270.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本年从红河州植保技术服务中心无偿调入越野车一辆，金额470009元。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）  财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　（二）其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 

　　（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　（七）其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。