红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位的宗旨和业务范围是搞好农业执法、促进农业发展；依法配合有关部门清理整顿全州农业市场，打假护农；根据委托承办农业行政许可事项;依法查处农产品质量安全违法案件;履行法律法规规定的义务；办理上级和有关部门移送的案件。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、组织开展2019年放心农资下乡进村宣传周活动 

　　组织开展放心农资下乡进村宣传周活动，同时将扫黑除恶宣传工作寓于“放心农资下乡”宣传活动全过程。活动通过宣传展板展示、现场解答、真假种子样品对照展示和发放扫黑除恶宣传资料等形式，向农民群众普及法律法规知识，推广安全用药和绿色防控技术，宣传辨识假劣农资知识，普及扫黑除恶法律法规知识、举报奖励办法，公布全州农业农村领域扫黑除恶举报电话、举报邮箱、举报地址等内容，进一步提高社会公众、农业生产经营组织和广大农民群众的农业法律知识、依法维权意识和对扫黑除恶专项斗争的认识，促进依法生产、依法诚信经营，激发广大人民群众参与专项斗争的热情，营造了打假护农保春耕的良好社会氛围。 

　　2、强化农资市场执法监管 

　　一是开展种子市场专项整治。组织开展春、秋两季种子经营市场和制种基地执法检查，以打击经营假冒侵权种子、未审先推、散装裸种、未按规定备案等违法行为为重点，全面开展全州种子市场专项整治工作。 

　　二是开展农药经营市场专项整治。组织开展春耕备耕期间农药专项检查、重点检查农药经营门店经营台账建立情况、是否存在违规销售禁限用农药、无证农药、假冒伪劣农药等行为，督促经营主体建立健全农药进销电子台账；组织开展防治草地贪夜蛾农药质量抽查及国庆节前农药行业安全防范工作检查等。 

　　3、做好农产品质量安全执法监管 

　　加大对农产品生产企业、专业合作经济组织的指导和执法检查，重点开展重大节假日期间农业投入品专项整治工作，规范农业投入品购销、管理、使用，健全台账记录，切实保障农产品质量安全。 

　　4、做好来信来访、投诉举报受理和调查处理 

　　做好群众来信来访、投诉举报受理工作，并严格按程序和要求，及时跟进、调查处理群众来信来访和投诉举报事项，做好调查处理结果反馈。 

　　5、开展农产品质量安全监督抽查工作 

　　完成蔬菜水果农产品质量安全监督抽查任务，对抽样检测不合格产品严格按法律法规规定完成调查处理工作。 

　　6、完成违法案件查处与查办指导工作 

　　结合红河州“绿色食品牌”打造、乡村振兴和脱贫攻坚产业发展需求，聚焦农资市场执法监管和农产品质量安全专项整治，不断加大执法检查力度和案件查处力度，加大了对县市执法办案指导、督查力度，进一步提高县市综合执法机构执法办案水平。指导县市执法大队查办涉农违法案件，有效推进全州农资经营市场秩序持续向好，维护农民群众合法权益，保障农产品质量安全。 

　　7、配合完成各项专项整治工作 

　　配合局法制与行政审批科、农产品质量安全监管科、农机科（安全办）开展农资打假专项治理、农药及农药残留专项整治、农村假冒伪劣食品专项整治、农产品质量安全专项整治、农业安全生产专项等专项整治工作。 

　　8、扎实开展农资打假专项整治行动 

　　按照“2019年全国农资打假专项治理行动电视电话会议”精神，结合红河州农业农村局开展农资打假专项治理工作要求，扎实有效组织开展以“打假护农，保粮增收”为目标的农资打假专项整治行动。以假劣农药、种子、化肥等农资的经营使用为治理重点，组织执法人员开展专项治理行动。 

　　9、完成互联网+监管数据推送工作 

　　按照《云南省农业农村厅办公室关于做好向国家“互联网+监管”系统推送监管数据有关工作的通知》要求，及时完成国家“互联网+监管”系统监管数据推送工作。 

　　10、集中销毁没收伪劣农资 

　　集中销毁了近年农资打假专项治理行动中，查处罚没的一批假劣农资，有效阻击假劣农资流入农业生产领域，消除了安全隐患。 

　　11、完成2019年农业行政处罚案卷评查工作 

　　组织2019年农业行政处罚案卷评查工作，对县市农业农村局选送的农业行政处罚案件卷宗进行了评查，并结合我州农业行政处罚中的典型案例组织培训，从法律知识、案件调查取证、办理程序、法律文书制作等方面深入解读分析，使参训执法队员更加全面了解办案程序中的重点、难点问题，进一步提高办案水平。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队部门2019年度收入合计1,767,219.27元。其中：财政拨款收入1,767,219.27元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加345478.24元，增加24.3%，主要原因：一是人员增加（调入1人，新招1人），人员经费相应增加；二是项目经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队部门2019年度支出合计1,534,613.99元。其中：基本支出1,318,122.26元，占总支出的85.89%；项目支出216,491.73元，占总支出的14.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加90484.93元，增加6.27%，主要原因：一是人员增加（调入1人，新招1人），支出相应增加；二是项目支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,318,122.26元。与上年对比增加69323.22元，主要原因是调入1人，新招1人，人员经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.93%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216,491.73元。与上年对比增加21161.71元，主要原因是项目支出增加。具体项目开支情况是： 

　　1、 食品安全监管支出10330.00元； 

　　2、  “三区”人才补助资金支出33809.00元； 

　　3、 农产品质量安全执法监管支出44162.50元； 

　　4、 畜牧防疫体系建设及重大疫病防控支出10430.23元； 

　　5、 农产品质量安全执法监管支出66560.00元； 

　　6、 农业执法经费支出51200.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,534,613.99元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加90484.93元，增加6.27%，主要原因：一是人员增加（调入1人，新招1人），支出相应增加；二是项目支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出273,382.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.81%。主要用于为完成特定的事业发展目标的专项业务工作的经费支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出33,809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于科技方面的支出。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出109,252.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于实行归口管理的事业单位开支的退休经费和机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出1,036,047.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.51%。主要用于农业事业单位的人员经费和日常公用经费支出；农业生产发展专项项目支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出82,123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85500.00元，支出决算为59,023.70元，完成预算的69.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为56,372.70元，完成预算的65.93%；公务接待费支出决算为2,651.00元，完成预算的3.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加27151.93元，增长85.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加26545.93元，增长89%；公务接待费支出决算增加606.00元，增长29.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位职能职责增加，对全州种子、农药、肥料等农业投入品和农产品质量安全进行监管的力度加大，农资市场检查、指导县市查办案件增加，公务用车运行维护费也相应增加;随着单位职能职责增加，农资市场监管和案件查办力度加大，县市农业系统人员来我单位汇报执法办案情况、报送材料等次数增加，公务接待费也相应增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出56,372.70元，占95.51%；公务接待费支出2,651.00元，占4.49%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出56,372.70元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出56,372.70元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业执法监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2,651.00元。其中： 

　　国内接待费支出2,651.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市农业系统人员来我单位汇报执法办案情况、报送材料等所发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队部门2019年机关运行经费支出0.00元。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农业行政综合执法支队部门资产总额550,870.03元，其中，流动资产360,517.10元，固定资产190,352.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加215762.95元，其中;流动资产增加238988.52元，固定资产减少23225.57元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 　

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额7,713.00元,其中：政府采购货物支出7,713.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额7,713.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。