第一部分  红河州动物疫病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 　 

　　第一部分  红河州动物疫病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.根据国家相关法律法规和红河州实际,拟订动物防疫相关政策和文书；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作。 

　　2.负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导全州各县（市）兽医实验室的业务技术工作。 

　　3.负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应。 

　　4.研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施。 

　　5.负责全州兽药、饲料和饲料添加剂质量抽样检测工作。 

　　6.负责全州饲料和畜产品质量安全抽样检测工作。 

　　7.负责指导全州动物防疫、饲料和畜产品质量安全、饲料、兽药质量监督检验工作及技术培训。 

　　8.完成省动物疫病预防控制中心和红河州农业农村局交办的其他工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.兽用疫苗及应急物资保证供给。2019年全州共调供和使用一系列兽用疫苗：双价疫苗、重组禽流感三价灭活疫苗、猪口蹄疫O型灭活疫苗、猪口蹄疫合成肽疫苗、牛（羊）口蹄疫双价苗、高致病性猪蓝耳病疫苗、猪瘟疫苗、狂犬单苗、小反刍兽疫等多种疫苗。春秋防期间,全州各县市领用规模养殖场动物免疫档案、畜禽免疫户口册、散养户免疫档案和重大动物疫病疫苗发放记录本等防疫资料，有力保障了我州疫苗发放和免疫痕迹资料的记录。 

　　2.强制免疫注射情况。2019年全州春、秋防开展了一系列免疫注射工作：生猪口蹄疫、牛口蹄疫、羊口蹄疫、鸡禽流感、鸡新城疫、鸭禽流感、鹅禽流感免疫注射等。 

　　3.免疫效果检（监)测情况。2019年主要开展重大动物疫病免疫性监测：猪o型口蹄疫、牛o型口蹄疫、羊o型口蹄疫、牛A型口蹄疫、羊A型口蹄疫等监测。同时开展高致病性禽流感的免疫抗体检测试验。 

　　4.病原学检（监)测情况。2019年开展了重大动物疫病病原学监测：牲畜布鲁氏杆菌、猪瘟、猪圆环、猪伪狂犬、牲畜口蹄疫、羊小反刍兽疫等病原学监测。此外还开展了流行病学调查和非洲猪瘟防控工作。 

　　5.畜产品质量安全监测情况。2019年完成上级下达我州畜产品质量安全例行监测任务。 

　　6.兽药质量监督抽检工作情况。2019年承担61批兽药样品的检测工作。 

　　7.完成生鲜乳抽样、监督检查工作和现场复审情况。根据上级部门的要求，2019年对部分生鲜乳收购站进行现场审查。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州动物疫病预防控制中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是一般公共预算财政拨款开支人员(非参公事业人员)。 

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2019年度收入合计18,362,034.17元。其中：财政拨款收入17,883,822.17元，占总收入的97.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入478,212.00元，占总收入的2.60%。与上年对比总收入比上年增加11,888,869.17元，增幅183.66%，主要原因是增加了全州动物疫病防控物资购置项目资金。 

　　收入占比分布图： 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2019年度支出合计17,288,633.76元。其中：基本支出3,142,587.17元，占总支出的18.18%；项目支出14,146,046.59元，占总支出的81.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加10,505,493.37元，增幅154.88%，主要原因是增加了全州动物疫病防控物资购置项目支出。 

　　支出占比分布图: 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,142,587.17元。与上年对比减少409,712.83元，减少11.53%，主要原因是年内人员增减事业运行减少439,784.03元，社会保障和就业支出由于调整费率减少60,630.80元等原因所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.06%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,146,046.59元。与上年对比增加10，915,206.20元，增加337.84%，主要原因是增加了全州动物疫病防控物资购置项目资金，2130108病虫害控制增加11,786,324.10元，2130106科技转化与推广服务减少771,117.90元，减少22101016食品安全事务100,000.00元。 具体项目开支及开展工作情况： 

　　1.具体项目开支情况：（1）科学技术支出（其他科学技术支出）100,000.00元；（2）农林水支出14,046,046.59元。 

　　2.开展工作情况：（1）完成春秋两防兽用疫苗及应急物资的供给；（2）完成口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫情监测；（3）重大动物疫病强制免疫应免密度达100%，全州发生区域性重大动物疫情0次；（4）完成各项兽药、饲料、生鲜乳、畜产品质量安全检测任务等工作。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16,877,497.93元,占本年支出合计的97.62%。与上年对比增加10,224,805.05元，增加153.69%,主要原因是项目支出增加10,634,517.88元，基本支出减少409,712.83元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出610,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于预发综合考评绩效工资，2019年一般公共服务支出共计610,000.00元。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于本土科技人才到边远贫困地区、边疆民族地区开展工作的工作补助、交通差旅、保险和培训费用等。2019年支出情况：差旅费8,334.00元，培训费38,380.00元，专用材料费53,286.00元； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出285,317.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和事业单位离退休支出。支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费282,467.20元和事业单位离退休支出2,850.00元。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出15,644,972.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.70%。主要用于科技转化与推广服务和病虫害控制支出。相关支出情况：事业运行2,010,061.97元，科技转化与推广服务599,138.35元，病虫害控制13,035,772.41元； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出237,208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于职工住房公积金支出，相关支出情况：2019年2210201住房公积金1-12月共计支出237,208.00元； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为123,500.00元，支出决算为94,309.99元，完成预算的76.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为76,733.99元，完成预算的115.38%；公务接待费支出决算为17,576.00元，完成预算的30.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少64,721.19元，下降40.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少67,911.19元，下降46.95%；公务接待费支出决算增加3,190.00元，增长22.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，规范公务接待，减少接待费支出。在公务用车运行维护方面，坚持社会化、市场化方向，逐步实现公务交通保障高效、费用节约、成本下降和管理规范。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出76,733.99元，占81.36%；公务接待费支出17,576.00元，占18.64%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此情况。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出76,733.99元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此情况。 

　　公务用车运行维护支出76,733.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出17,576.00元。其中： 

　　国内接待费支出17,576.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展动物防疫、疫病检测、兽药、饲料、生鲜乳、畜产品质量安全检测工作过程中所需的各种接待业务，2019年共发生支出17,576.00元。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此情况。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州动物疫病预防控制中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州动物疫病预防控制中心部门资产总额3,762,718.73元，其中，流动资产1,557,532.80元，固定资产2,205,185.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,318,007.40元，其中;流动资产增加1,074,567.87元，固定资产减少4,392,575.27元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值76,180.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额10,550,380.00元,其中：政府采购货物支出10,550,380.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额410,380.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。 

　　（二）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　（三）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　（四）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。