红河哈尼族彝族自治州农垦局2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农垦局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州农垦局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年度重点工作任务介绍。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：红河哈尼族彝族自治州农垦局。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2019年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人（含参公管理事业编制13人）； 

　　离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2019年度收入合计3,717,424.62元。其中：财政拨款收入3,717,424.62元，占总收入的100%，比上年减少558,290.42元，减少13.05%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动；事业收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动；经营收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动；其他收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年相比无增减变动。 

　　与上年对比，总收入减少558,290.42元，减少13.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入减少558,290.42元，主要原因是三公经费及培训费、会议费减少，财政拨款收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2019年度支出合计3,641,107.44元。其中：基本支出3,467,067.44元，占总支出的95.22%；比上年减少282,254.3元，减少7.53%；项目支出174,040.00元，占总支出的4.78%；比上年减少320,484.00元，减少64.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，与上年相比无增减变动。 

　　与上年对比，总支出减少602,738.3元，减少14.2%，减少的主要原因一是三公经费及培训费、会议费减少；二是人员调出，人员经费减少。其中：基本支出减少282,254.3元，减少7.53%，主要原因一是日常公用经费减少；二是人员调出，人员经费减少。项目支出减少320,484.00元，减少64.81%。减少原因是减少项目安排计划。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农垦局机构正常运转的日常支出3,467,067.44元。与上年比较，比上年减少282254.3元，减少7.53%，主要原因是日常公用经费减少，人员调出，人员经费减少，对个人和家庭的补助费用减少。其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.66%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州农垦局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174,040.00元，为一项非基建项目：红财预指[ 2019 ]272号-州直相关单位相关人员2019年第二季度抚恤丧葬经费174,040.00元。与上年对比，比上年减少320484元，减少64.81%，减少原因是减少项目安排计划。 　　 　　 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,641,107.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，总支出减少602,738.3元，减少14.2%，减少的主要原因一是三公经费及培训费、会议费减少；二是人员调出，人员经费减少。其中：基本支出减少282,254.3元，减少7.53%，主要原因一是日常公用经费减少；二是人员调出，人员经费减少。项目支出减少320,484.00元，减少64.81%。减少原因是减少项目安排计划。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出726,667.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.96%。主要用于行政运行中奖金； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出629,738.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.30%。主要用于行政事业单位离退休中机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，其它商品和服务支出，离休费，死亡抚恤费； 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出2,127,092.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.42%。主要用于农垦运行中基本工资，津贴补贴，奖金，其他社会保障缴费，办公费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出，生活补助，奖励金； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出157,610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于住房保障支出中住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1400元，支出决算为1,400.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,400.00元，完成预算的100%。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16867元，下降92.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算减少16867元，下降92.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待次数减少，厉行节约。 　　 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,400.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1,400.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农垦局相关事务发展和工作需求。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 　　 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2019年机关运行经费支出404,110.87元，与上年对比，增加了31771.93元，增加8.5%,主要原因是培训费增加，增加单位人员相关业务和知识培训，提高单位人员素质。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出，其中：办公费14,214.66元，水费2,048.00元，，电费938.80元，邮电费9,323.51元，物业管理费1,902.00元， 差旅费79，446.00元，劳务费2,960.00元，工会经费17,917.00元，福利费24,000.00元，其他交通费144,975.00元，会议费1,300.00元，培训费14,320.00元，公务接待费1,400.00元，其他商品和服务支出90,665.9元。 　　 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农垦局部门资产总额5,345,312.01元，其中，流动资产2,995,953.29元，固定资产2,312,618.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产36,740.55元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,049,634.66元，其中;流动资产增加242,707.17元，固定资产减少1,292,341.83元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 　　 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），反映病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　农林水支出（类）农业（款）执法监管（项），反映农业法制建设、执法监管、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等支出。 

　　农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项），反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。 

　　农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项），反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。 

　　农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项），反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。 

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），反映上述项目以外用于农业方面的支出。