云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州民族师范学校是隶属于红河州教育局的州属公办学校，是云南省唯一一所培养小学、幼儿园教师的中等师范学校，主要从事幼儿师范、运动训练、电子电气技术应用、陶瓷艺术等专业人才的培养，被社会赞誉为“红河州小学教师的摇篮”。2018年学校实现建水、蒙自“两地”特色办学，成为云南省办学规模最大的一所一级中等师范学校。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，在州委州政府的坚强领导下，在州委教育工委、州教育体育局的正确指导下，学校全面落实“一个基调、两地办学、三个目标”的发展思路，以需求为导向，合作办学、特色办学，实现高质量跨越发展新突破。 

　　1、坚定理想信念，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育； 

　　2、营造氛围，持续组织师生开展各类学习教育活动； 

　　3、以立德树人、润心铸魂为根本，提升人才培养新高度； 

　　4、开启脱贫攻坚“加速度”，提高帮扶质量； 

　　5、扎实开展“扫黑除恶”，提高校园安全质量； 

　　6、加大与地方政府、合作企业、高校、职教园区学校联合招生宣传力度。2019年招生4318人，在校生12661人，创历史新高； 

　　7、刷新体育竞技“成绩榜”，争金夺银成绩突出； 

　　8、打造教学实训“练兵场”，办学条件再次提高； 

　　9、厚植传承创新“生态链”，非遗研培实现新突破； 

　　10、全方位展示“新面貌”，社会认可度进一步提升。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2019年末实有人员编制280人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制280人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员275.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是财政全额拨款事业人员。 

　　离退休人员6.00人。其中：离休6人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2019年度收入合计89,769,469.43元。其中：财政拨款收入89,769,469.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　比上年86,111,824.30元增加3,657,645.13元，增长4.25%，主要原因当年职业教育质量提升项目经费，教育发展项目经费，彩票公益金项目经费，农村义务教育学生营养改善计划经费等项目资金增加较多。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2019年度支出合计79,889,626.56元。其中：基本支出43,285,393.78元，占总支出的54.18%；项目支出36,604,232.78元，占总支出的45.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年81,473,829.70元减少1,584,203.14元，降低1.94%，主要原因是当年教职工奖励性绩效工资还未进行考核，未发放奖励性绩效工资。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校机构正常运转的日常支出43,285,393.78元。比上年支出46,490,710.32元减少3,205,316.54元，主要原因是当年教职工奖励性绩效工资还未进行考核，未发放奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.21%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,604,232.78元。比上年项目支出34,983,119.38元增加1,621,113.40元，主要原因是教育发展项目专项资金增加具体包括：1、免学费资金15,669,600元；2、保障学校正常运转工作经费5,990,552.07元； 3、发放国家助学金5,268,850元；4、教育质量提升改造专项资金4,785,838.48元； 5、教育发展专项资金2,570,000元；6、用于体育设施建设彩票公益金支出1,069,026.70元； 7、科技创业园项目建设545,529.73元；8、死亡抚恤费335,760.80元； 9、农村义务教育学生营养改善资金240,075元；10、中等职业学校国家及省政府奖学金114,000元；11、中小学州级骨干教师奖励15,000元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出78,820,599.86元,占本年支出合计的98.66%。比上年支出81,353,829.70元减少2,533,229.84元, 主要原因一是当年教职工奖励性绩效工资还未进行考核，未发放奖励性绩效工资；二是部分项目资金下达时间较晚，不能及时支付，导致资金结余。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出69,643,117.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.36%。主要用于：1、工资福利支出31,858,908.12；2、保障学校正常运转经费9,120,845.57元； 3、免学费支出15,669,600元；4、发放国家助学金5,268,850元；5、教育质量提升改造专项资金4,785,838.48元； 6、教育发展专项资金2,570,000元； 7、农村义务教育学生营养改善资金240,075元；8、中等职业学校国家及省政府奖学金114,000元；9、中小学州级骨干教师奖励15,000元。 

　　6.科学技术（类）支出545,529.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于学校科技创业园基地建设项目； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出5,764,446.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于1、离休人员经费1,187,460.20元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出3,800,434.68元；3、机关事业单位职业年金缴费支出440,791.28元；4、死亡抚恤金335,760.80元； 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出2,867,506.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于职工住房公积金支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为496,000元，支出决算为295,161.11元，完成预算的59.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为96,916.50元，完成预算的48.46%；公务接待费支出决算为198,244.61元，完成预算的76.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校严格按照厉行节约工作要求，做好厉行节约工作。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数295,161.11比2018年支出389,178.95减少94,017.84元，下降24.16%。其中：公务用车运行维护费支出96,916.50元，比上年支出187,580.95元减少90,664.45元，下降48.33%；公务接待费支出198,244.61元，比上年支出201,598元减少3,353.39元，下降1.66%，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本单位车辆改革，按规定处置相关车辆3辆，运行维护费相应减少。；二是学校严格按厉行节约的原则，控制接待人次。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出96,916.50元，占32.84%；公务接待费支出198,244.61元，占67.16%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出96,916.50元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出96,916.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校招生及两地办学公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出198,244.61元。其中： 

　　国内接待费支出198,244.61元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,537人（其中：外事接待人次0人）。主要用于要用于学校在外招生及对外单位企业合作交流发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，我校属事业单位，无机关运行费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门资产总额338,243,960.18元，其中，流动资产291,600,597.92元，固定资产41,199,991.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,440,685.00元，无形资产2,002,685.53元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47,653,672.35元，其中;流动资产增加51,193,447.87元，固定资产减少5,516,324.87元, 

　　对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加3,440,685.00元，无形资产增加300,000元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值533038.4元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,760元；出租房屋5070.73平方米，账面原值5,692,583.10元，实现资产使用收入306,955.44元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额11,703,857.35元,其中：政府采购货物支出11,689,680.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出14,177.35元;授予中小企业合同金额6,517,031.37元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括特殊教育教学、营养餐、寄宿生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。