红河州农村电影发行管理站2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河州农村电影发行管理站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州农村电影发行管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州农村电影发行管理站主要工作职能为：承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、管理工作，为党和政府发挥着宣传、引导窗口的作用。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，全州共完成农村公益电影放映任务15248场次，观影人数达193.9万人次；其中放映民语片7137场次、观影人数达60.5万人次；除农村之外的二级市场放映375场次，观影人数11.9万人次。完成全年放映任务14172场的107.6%。全年投入公益电影资金297.1万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州农村电影发行管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河州农村电影发行管理站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州农村电影发行管理站部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州农村电影发行管理站部门2019年度收入合计4,378,619.00元。其中：财政拨款收入4,328,619.00元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的1.14%。与上年对比增加165724.76元，主要是因为2019年增加农村电影放映经费5万元，脱贫攻坚及国庆放映活动经费及增资等费用。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州农村电影发行管理站部门2019年度支出合计4,422,054.05元。其中：基本支出1,216,065.47元，占总支出的27.50%；项目支出3,205,988.58元，占总支出的72.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加256528.37元，主要是因为2019年增加农村电影放映经费，脱贫攻坚及国庆放映活动经费及增资及绩效等费用。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州农村电影发行管理站机构正常运转的日常支出1,216,065.47元。与上年对比增加227349.05元,主要原因2018年奖励性绩效2019年年初才发放，2019年奖励性绩效2019年年末当年考核发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.25%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州农村电影发行管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,205,988.58元。主要原因为年初结转结余差额。具体项目开支及开展工作情况为：1、放映劳务补贴。按每场140元标准，支付放映员劳务补贴198.24万元。经场次确认后，直接兑现到个人银行卡上。2、节目购买费用15.53万元。3、提取折旧费16.99万元。用于设备的更新及维修维护。4、农村院线公司运营费47.67万元，用于农村院线公司业务费、管理人员工资、放映器材、维修维护、技术服务费等各项费用。5、放映员保险费4.77万元，还有固定放映，脱贫攻坚放映、本土放映、国庆放映等放映活动及设备购置经费。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州农村电影发行管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,372,054.05元,占本年支出合计的98.87%。与上年对比增加206528.37元，主要是因为2019年增加农村电影放映经费，脱贫攻坚及国庆放映活动经费及增资及绩效等费用。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出224,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于综合性奖励绩效及驻村工作队员补贴支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,983,119.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.10%。主要用于农村电影放映； 

　　8.社会保障和就业（类）支出94,544.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于职工养老及残保金缴纳； 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出69,890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于职工公积金缴纳； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州农村电影发行管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107000元，支出决算为11,145.00元，完成预算的10.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,145.00元，完成预算的25.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年无因公出入境支出。因车辆决算归口口径，无公务用车经费。由于我单位依据州委、州政府及局机关出台的公务用车管理制度、接待报销制度等管理制度，我单位对接待工作、公务用车工作进行了严格的管理和控制。  

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少32709.77元，下降74.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少22643.77元，下降100%；公务接待费支出决算减少10066元，下降47.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆决算归口口径，无公务用车经费。由于我单位依据州委、州政府及局机关出台的公务用车管理制度、接待报销制度等管理制度，我单位对接待工作、公务用车工作进行了严格的管理和控制。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,145.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费支出11,145.00元。其中： 

　　国内接待费支出11,145.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村电影放映相关工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州农村电影发行管理站部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州农村电影发行管理站部门资产总额329,193.72元，其中，流动资产55,217.49元，固定资产273,976.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增减少329,193.72元，其中;流动资产减少44109.88元，固定资产减少285083.84元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款  

　　一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

　　政府采购。政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。  

　　机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。