红河州木材检查总站2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河州木材检查总站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州木材检查总站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全州林地、林木的监督；负责全州林地、林木行政案件执法；负责全州木材检查站的业务指导、监督；负责全州木材运输证的相关技术工作；负责全州木材经营加工、木材及其产品运输进行监督检查。  

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　主要围绕木材运输检查监督管理、红河州境内征占用林地项目稽查督查和违法案件调查处理、全州公益林监测、天然商品林禁伐、有关林地上访件调查、挂钩扶贫和基层党建、党风廉政建设等相关工作开展。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州木材检查总站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：红河州木材检查总站 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州木材检查总站部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是林业高级工程师3人、工程师3人、助理工程师2人、九级管理人员1人、工勤人员2人。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 　　

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州木材检查总站部门2019年度收入合计1,764,768.54元。其中：财政拨款收入1,764,768.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加303604.2元，主要原因分析：收入增加部分一为人员工资、养老保险、公积金，这主要是2019年有5位人员岗位变动晋升，2位见习期人员转正定级；二为林政执法监督经费，这是因为2019年比上年收缴罚没款多，返还经费也相应增多。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州木材检查总站部门2019年度支出合计1,726,645.41元。其中：基本支出1,545,081.40元，占总支出的89.48%；项目支出181,564.01元，占总支出的10.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加27168.88元，基本支出增加142508.42元，项目支出减少115339.54元。主要原因分析：基本支出增加部分一是人员岗位晋升变动增加的工资、公积金、养老保险；二是精神文明奖励金2019年发放的是省级精神文明单位奖，2018年发放的是州级经费文明单位奖；三是从2019年起在基本支出中预算了物业管理费、水费、电费，2018年是用项目经费支出。项目支出减少部分主要是天然商品林禁伐工作经费2019年比2018年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州木材检查总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,545,081.40元。与上年对比增加142508.42元，主要原因分析一是人员岗位晋升变动增加的工资、公积金、养老保险；二是精神文明奖励金2019年发放的是省级精神文明单位奖，2018年发放的是州级经费文明单位奖；三是从2019年起在基本支出中预算了物业管理费、水费、电费，2018年是用项目经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.95%。人均支出140461.95元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州木材检查总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181,564.01元。与上年对比减少115339.54元，主要原因分析：主要是天然商品林禁伐工作经费2019年比2018年减少。具体项目开支及开展工作情况： 

　　森林生态效益责任检查考核及验收开支93237.05元，完成对全州公益林、天然商品林管护责任的检查考核。 

　　林政执法监督经费支出88326.96元，主要对州内重点项目工程蔓耗至金平高速公路（金平境内）、蒙自至屏边高速公路（涉及蒙自、屏边、芷村林场）、元江至蔓耗高速公路（涉及金平、元阳、红河）、元阳至绿春高速公路（涉及元阳、绿春）、弥勒至蒙自高铁（涉及弥勒、开远、蒙自）、文山州德厚河流域白牛厂汇水外排工程、个旧市鸡街镇工业废渣集中处置项目、蒙自老寨风电项目、蒙自老寨乡吉利果冲石场、蒙自至期路白引水工程、个旧木花果采石场等项目使用林地的情况进行了多次督查。其中：弥勒至蒙自高铁（涉及弥勒、开远、蒙自）、文山州德厚河流域白牛厂汇水外排工程、个旧市鸡街镇工业废渣集中处置项目、蒙自老寨风电项目、蒙自老寨乡吉利果冲石场、蒙自至期路白引水工程项目发现涉嫌违法违规使用林地的情况。对涉嫌违法使用林地的情况通过形成书面材料向分管领导汇报后，弥勒至蒙自高铁按属地原则由各相关县市林业局或森林公安局立案查处，蒙自老寨风电项目、蒙自老寨乡吉利果冲石场、蒙自至期路白引水工程项目交由蒙自市森林公安局依法立案查处。文山州德厚河流域白牛厂汇水外排工程、个旧市鸡街镇工业废渣集中处置项目涉嫌违法使用林地的情况由我队立案调查处理。我队共办结林业行政案件3起（即：云南稳盛劳务有限公司擅自改变林地用途案、云南明申建筑劳务有限公司擅自改变林地用途案及个旧云锡通达工程有限公司超范围使用林地案），共收回林地面积1.4366公顷，为国家挽回经济损失209290元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州木材检查总站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,726,645.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比总支出增加27168.88元，基本支出增加142508.42元，项目支出减少115339.54元。主要原因分析：基本支出增加部分一是人员岗位晋升变动增加的工资、公积金、养老保险；二是精神文明奖励金2019年发放的是省级精神文明单位奖，2018年发放的是州级经费文明单位奖；三是从2019年起在基本支出中预算了物业管理费、水费、电费，2018年是用项目经费支出。项目支出减少部分主要是天然商品林禁伐工作经费2019年比2018年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出286,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.56%。主要用于支出在职人员综合考核绩效奖励； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出126,688.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于支出在职人员养老保险缴纳和退休人员公用经费； 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出1,215,036.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.37%。主要用于开支工资福利支出1450004.4元（含在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费、公积金），商品和服务支出45551元（含水费、电费、物业管理费、工会经费等），对个人和家庭补助支出49526元（含省级精神文明单位奖励金和独子费）。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出98,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于缴纳在职人员住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州木材检查总站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为108000元，支出决算为43,893.46元，完成预算的40.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为34,733.46元，完成预算的48.92%；公务接待费支出决算为9,160.00元，完成预算的24.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按要求“三公”经费开支要求每年递减10%。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8518.2元，下降16.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1651.8元，增长4.99%；公务接待费支出决算减少10170元，下降52.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：车辆老化，修理费比上年略有增加，接待费比上年减少，严格执行中央八项规定。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,733.46元，占79.13%；公务接待费支出9,160.00元，占20.87%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出34,733.46元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。 

　　公务用车运行维护支出34,733.46元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于木材检查运输、林政稽查、公益林监测、天然商品林禁伐、扶贫等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出9,160.00元。其中： 

　　国内接待费支出9,160.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林政稽查、天然商品林禁伐等工作开展发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州木材检查总站部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州木材检查总站部门资产总额247,641.49元，其中，流动资产178,085.55元，固定资产69,555.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18285.37元，其中;流动资产增加38661.54元，固定资产减少20101.36元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少274.81元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值30540元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。