红河州林业和草原调查规划队2019年度部门决算

　　目 录 

　　第一部分  红河州林业和草原调查规划队概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州林业和草原调查规划队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地和草地可行性报告编制；森林资源和草原资源规划设计调查；实施方案编制；林业和草原专项核查；林业和草原作业设计调查；营造林规划设计；林业和草原数表编制；地方林业和草原标准制定。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、森林核查和森林资源管理“一张图”年度更新、省级公益林修编等技术指导工作。 

　　根据州林草局的安排，按要求派出技术人员参加省、州林草局的技术业务培训，深入到13个县（市）对森林核查和森林资源管理“一张图”工作作现场技术指导和解答技术问题，配合省级指导组完成对13个市县的指导、检查工作和配合第三方公司完成森林核查和森林资源管理“一张图”的州级数据汇总工作。 

　　2、开展建设项目使用林地现场核查工作。 

　　根据州林草局安排，对拟上报审核的建设项目，围绕项目拟用地范围与用地红线或指认范围是否一致、森林植被恢复费计算是否正确、项目是否存在违法使用林地、违法采伐林木及处理情况、项目前期是否存在临时审批及使用情况、是否涉及2018年森林督查疑似图斑、是否涉及国家级省级公益林、是否在重点生态区域等内容进行现场核查，分析判断拟上报项目使用林地是否符合原国家林业局第35号令第四条有关使用建设项目分级使用林地管理规定的条件，核查结果提供州局相关领导和科室参考。完成13个项目的核查工作。 

　　3、开展违建别墅问题清查整治专项行动。 

　　根据《红河州人民政府办公室关于印发红河州违建别墅问题清查整治专项行动实施方案的通知》（红政办发﹝2019﹞38号）、《红河州开展违建“别墅”问题清查整治专项行动督导检查工作方案》等文件要求，州林草局负责对河口、金平两个县实行清查整治包保责任制。抽调单位三名技术人员，专门负责此次专项行动的技术工作。 通过对下发的15个疑似图斑（河口县10个、金平县5个）进行排查，结合疑似图斑进行全面清查，共排查出违建别墅24处，其中河口县11处，金平13处，对所排查出来的项目进行了登记造册，问题台账已报全国违建别墅问题清查整信息系统中项目进行合法性检查。 

　　4、2019年森林、湿地资源监测工作技术支撑。 

　　指导县市开展技术培训，解决工作中存在的技术问题；收集和分发全州过往森林资源调查成果资料，督促县市开展工作并开展州质量检查和外业质量检查；集中力量，分两组对全州森林资源和湿地资源监测成果进行审核、汇总，建立州级监测数据库，编制州级监测成果报告。 

　　5、按做要求做好精准扶贫工作。 

　　按照州林草局的安排及相关文件要求，切实落实精准帮扶工作任务和要求，履行好扶贫职责：继续派出一名技术人员到绿春县平河镇参加由扶贫部门统一安排的驻村精准扶贫工作；队领导按时到挂钩扶贫点走访、调查，帮助困难群众排忧解难。 

　　6、抓好扫黑除恶工作。 

　　根据《红河州林业和草原局关于印发< 全州林草系统扫黑除恶专项斗争集中攻坚实施方案>的通知》（红林发[2019]30号）的相关要求，及时召开班子会议，研究部署开展工作。安排扫黑除恶专项行动单位联络员，采用开会宣传、支部书记上党课等形式让职工深入了解扫黑除恶的重大意义，积极投入扫黑除恶工作中，按时报送相关情况。 

　　7、抓好党风廉政建设工作。 

　　认真贯彻落实《中共红河州委落实中共云南省委< 关于落实党风廉政建设主体责任的规定>实施办法》、《红河州林草局落实党风廉政建设党组主体责任实施意见》精神，严格执行《中国共产党问责条例》和省委实施办法，坚持失责必问、问责必严，把党风廉政建设与业务工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。“一把手”亲自抓党风廉政，班子成员按责任制要求分工明确，既各司其职又互相支持，齐抓共管，形成合力，有力地推动了我队党风廉政建设责任制的落实，2019年来单位未发生相关问责、通报等违纪违法问题，为林草调查规划各项事业的发展提供了坚强的政治保障。 

　　8、积极支持配合相关科室开展和完成2019“绿卫行动”、红河州国家级公益林监测、环保督察、红河州竹资源核实、草原资源调查统计、红河州国土空间规划、红河州生态红线评估调整等工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州林业和草原调查规划队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河州林业和草原调查规划队。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州林业和草原调查规划队部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州林业和草原调查规划队部门2019年度收入合计3,571,099.72元。其中：财政拨款收入3,571,099.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政拨款收入增加2.18%，主要原因分析是2019年奖励性绩效工资及人员工资变动及离休人员费用和扶贫工作人员经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州林业和草原调查规划队部门2019年度支出合计3,927,237.63元。其中：基本支出2,789,598.33元，占总支出的71.03%；项目支出1,137,639.30元，占总支出的28.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加-1.13%，主要原因分析是加强单位内部管理，合理开支，降低相关费用支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州林业和草原调查规划队事业单位机构正常运转的日常支出2,789,598.33元。与上年对比增加6.20%，主要原因分析是2019年奖励性绩效工资及人员工资变动及离休人员费用和扶贫工作人员经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.66%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州林业和草原调查规划队事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费（工作经费）支出1,137,639.30元。与上年对比增加-15.43%，主要原因分析是加强单位内部管理，合理开支，降低相关费用支出。工作经费主要用于开展以下四个方面工作所产生的相关支出（差旅费、车辆运行维护费、办公费、印刷费、水电费等）：1、森林核查和森林资源管理“一张图”年度更新、省级公益林修编等技术指导工作。2、开展建设项目使用林地现场核查工作。3、开展违建别墅问题清查整治专项行动。4、2019年森林、湿地资源监测工作技术支撑。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州林业和草原调查规划队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,927,237.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加-1.13%,主要原因分析是加强单位内部管理，合理开支，降低相关费用支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出447,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于单位在职人员奖励性绩效工资和扶贫驻村人员生活补助支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　8.社会保障和就业（类）支出431,912.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。主要用于单位机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、离休费和遗属生活补助等支出。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　10.节能环保（类）支出88,968.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于开展草原监测工作中产生的差旅费、车辆运行维护费等支出。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　12.农林水（类）支出2,788,838.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.01%。主要用于单位在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。  19.住房保障（类）支出170,018.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于单位在职人员住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此情况。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州林业和草原调查规划队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元，支出决算为200,221.40元，完成预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为196,077.40元，完成预算的75.41%；公务接待费支出决算为4,144.00元，完成预算的10.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，规范管理，对“三公”经费支出进行控制，合理开支相关费用。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数200,221.40元比2018年215,900.94元减少15,679.54元，下降7.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算196,077.40元，比2018年198600.94元减少2,523.5元,下降1.27%；公务接待费支出决算4,144.00元，比2018年17,300.00元减少13,156.00元,下降76.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定，规范管理，对“三公”经费支出进行控制，合理开支相关费用。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出196,077.40元，占97.93%；公务接待费支出4,144.00元，占2.07%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此情况。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出196,077.40元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无此情况。 

　　公务用车运行维护支出196,077.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展森林核查和森林资源管理“一张图”年度更新、省级公益林修编等技术指导;展建设项目使用林地现场核查;违建别墅问题清查整治专项行动;2019年森林、湿地资源监测技术支撑工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出4,144.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,144.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展森林核查和森林资源管理“一张图”年度更新、省级公益林修编等技术指导;展建设项目使用林地现场核查;违建别墅问题清查整治专项行动;2019年森林、湿地资源监测技术支撑相关工作（共接待10批次、59人次）等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此情况。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州林业和草原调查规划队部门2019年机关运行经费支出2，788，838.13元，与上年对比减少271，688.05元，主要原因分析是加强单位内部管理，合理开支，降低相关费用支出。部门机关运行经费主要用于保障林业事业单位机构正常运行和开展森林核查和森林资源管理“一张图”年度更新、省级公益林修编等技术指导;展建设项目使用林地现场核查;违建别墅问题清查整治专项行动;2019年森林、湿地资源监测技术支撑等相关工作支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州林业和草原调查规划队部门资产总额528,128.99元，其中，流动资产413,361.00元，固定资产114,767.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,179,107.62元，其中;流动资产减少355,425.61元，固定资产减少823,682.01元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额60,000.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出60,000.00元;授予中小企业合同金额60,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。