红河哈尼族彝族自治州林业工作站2019年度部门决算

　　目 录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州林业工作站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州林业工作站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　代表林业主管部门组织制定林木生产、建设规划、计划，经上级批准后贯彻实施并监督检查执行情况，负责全州林木种苗生产及种苗执法监管、宣传和贯彻林业种苗法规政策。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.积极组织造林种苗生产供应，2019年全州营造林计划完成56.63万亩（不含国家森林抚育补贴试点、低效林改造、核桃提质增效）。根据各造林树种的定植密度，预计需要各类林木种苗3938.71万株。针对我州造林项目多、树种多、任务重、压力大的特点，今年加大人员和资金的投入，采取必要的措施对苗木产量和质量进行监督管理。 

　　2.为认真履行与省种苗站签订的2019年林木种苗工作目标责任书，抓紧抓好全州今年的种苗工作，保证我州林业产业、木本油料、低效林改造、退耕还林、陡坡地生态治理等项目所需用苗，为雨季和冬季造林做好种苗生产准备。与各县市签订了2019年林木种苗工作目标责任书。 

　　3.积极组织申报2019年国家林木良种补贴。 

　　（1）申报并得到批准2019年国家林木良种补贴资金120万元。芷村林场绿化苗木补贴，用于培育大叶樟、雪松合格苗100万株；开远市林业和草原局种苗站苗木补贴，用于林下培育当归合格苗100万株。 

　　（2）申报并得到批准国家林木种质资源保护库项目220万元。根据国家和省相关文件精神及要求，组织红河州林科所按照申报指南的要求，上报了《云南省红河州河口柚木国家林木种质资源保护库》项目。国家发改委、国家林业和草原局已将该项目列入2019年国家林木种质资源库计划建设项目，预下达资金计划25万元。 

　　（3）认真组织实施好国家林木良种补贴和种苗工程项目。2018年，国家下达我州林木良种补贴资金50万元，苗木培育任务100万株，用于培育油茶良种嫁接合格苗100万株。我站认真组织审核实施方案，监督、指导苗木生产培育，州林业和草原局将于12月组织完成州级检查验收。 

　　4.做好林木品种审认定的申报工作。为提高我州的良种使用率，推进良种化进程，今年我站在以前申报的基础上，积极组织各县市林木种苗管理站及局属相关单位申报品种审认定，年初泸西县林业局按要求上报了薄壳山核桃采穗圃的审定，省林木品种审定委员会审批已通过审定。 

　　5.继续开展观赏苗木资源调查工作，认真开展红河州林木种苗行政执法年活动，做好林木品种审认定的申报工作，完成全州雨季和冬季造林种苗质量检查，做好宣传报道工作。 

　　6.积极完成省林业厅、州林业局安排的专项调研、精准扶贫、督查、目标责任制检查考核等工作；配合州林业局其他科室做好森林抚育、低效林改造、新一轮退耕还林、陡坡地治理等项目作业设计的实地核查、文本审查、实施过程中的监督检查等工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河哈尼族彝族自治州林业工作站。属于财政全额拨款事业单位，独立事业法人，财务和人事均独立。共有编制10人，年末实有在职人员9人，退休人员1人。原单位负责人张树芬同志于2019年10月退休，新单位负责人蓝猛同志于2019年11月份到任。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2019年度收入合计1,923,951.48元。其中：财政拨款收入1,923,951.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年预算安排157.22万元，实际拨入192.40万元，与2018年175.57万元相比，增加了16.83万元，增幅为9.59%，主要原因是2013601款行政运行经费增加了4.4万元，2069999款“三区”经费增加了2万元（2018年收到8万元，2019年收到10万元），2130205款森林培育监管经费增加了10万元，以及人员经费调资增资。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2019年度支出合计1,983,554.17元。其中：基本支出1,851,574.51元，占总支出的93.35%；项目支出131,979.66元，占总支出的6.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年度总支出为194.35万元，与上年度相比，总支出增加了4.01万元。增加的主要原因是：①2013601行政运行经费2018年度支出27万元，2019年度支出29.6万元，增加了2.6万元；②人员工资正常晋升，工资支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,851,574.51元。2018年度为1,627,319.35元，增加了224，255.16元，增幅为13.78%，增加的主要的原因是2018年度奖励性绩效工资于2018年上半年支付给职工，使得总支出比率增幅出现较大变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.39%。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州林业工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131,979.66元。2018年度用于专项业务工作的经费支出316,208.99元，与上年相比减少了184，229.33元，降低了58.26%。 

　　与上年相比，项目支出减少的主要原因是，2019年度收到的项目资金和2018年度结转的项目资金均比较少，故在各方面的支出都压缩到了最小。经过分析发现，2019年项目资金支出主要在以下几方面比2018年少：（1）公务用车运行维护费支出，2019年度为3.3万元， 2018年度为8.0万元；（2）省级单位精神文明奖励金，2019年支出0万元，2018年度支出2.5万元；（3）购买办公设备，2019年度支出0.79万元，2018年度支出4.78万元；（4）会议费，2019年度支出0万元，2018年度支出3.3万元。（5）扶贫支出，2019年度0万元，2018年度支出2万元。 

　　具体项目开支及开展工作情况：我单位的项目经费主要是由主管局拨付给的森林植被恢复费和红河州科技局拨给的“三区”科技支持计划中央补助经费，前者用于开展日常的种苗监管工作，后者用于开展一些林木种苗方面的技术指导和政策法规的宣传，保证了我州种苗质量监管工作正常运行。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,983,554.17元,占本年支出合计的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款支出1,816,566.49元，比2018年增加166，987.68元，增幅为9.19%。主要原因是2018年度使用了以前年度沉淀资金支出，2018年度沉淀资金被州财政局收回后，我单位所有支出的来源都是来自于财政拨款。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出296,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.92%。主要用于支付在职人员综合考评奖。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出71,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。其中，差旅费60，282.0元，公务用车运行维护费10，678.0元。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出192,514.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险和职业年金。交纳机关事业单位基本养老保险140，606.4元，交纳机关事业单位职业年金39，798.72元，小计180，405.12元。支付遗属生活补助8，689.00元，支付退休人员公用经费3，418.00元， 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出1,316,174.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.35%。主要用于工资福利费支出1,245,798.84元，商品和服务支出62,385.21元（其中，办公费12,091.40元，工会经费21,020.00元，公务用车运行维护费22,513.84元，），购买会议桌椅7,930.00元。   

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出107,806.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000.00元，支出决算为35,118.84元，完成预算的29.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为33,191.84元，完成预算的41.49%；公务接待费支出决算为1,927.00元，完成预算的4.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年度公务用车加油款和大修理支出比预算数少；2019年度继续严格执行“厉行节约”制度，减少公务来往和公务接待，故公务接待费远远比预算数少。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年(67,624.53元)减少32,505.69元，下降48.07%。其中：因公出国（境）费支出决算00.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少33371.69元，下降50.14%；公务接待费支出决算增加866.00元，增长81.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车大修理次数比2018年少，且加油款预充值比2018年度少。一般公共预算财政拨款“公务接待费”比2018年增加的原因是，2018年度使用沉淀资金支付了部分公务接待费；实际上总的公务接待费2019年比2018年支出金额更少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,191.84元，占94.51%；公务接待费支出1,927.00元，占5.49%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出33,191.84元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出33,191.84元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1,927.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,927.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待种苗系统内种苗质量监管工作往来人员主（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门2019年机关运行经费支出0.00元，上年支出也是0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州林业工作站部门资产总额268,528.93元，其中，流动资产162,985.97元，固定资产105,542.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少436,040.19元，其中;流动资产减少59,881.15元，固定资产减少376,159.04元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额7,930.00元,其中：政府采购货物支出7,930.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额7,930.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　1. 流动资产2019年末数比2018年末数减少59,881.15元，原因是2019年度收到财政拨款项目经费仅10万元，和2018年度相比大概减少了10万元，故年末数降低幅度较大。 

　　2.1月份补提以前年度固定资产折旧额=331,636.87元，2019年度全年计提固定资产折旧额=52,452.17元。固定资产累计折旧为384,089.04元，故2019年末固定资产账面净值与2018末相比大幅度减少。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。