红河哈尼族彝族自治州第一中学2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州第一中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州第一中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学（简称红河州第一中学）是红河州人民政府批准设立、红河州教育局直属的全日制公办普通高级中学，是严格按云南省一级中学标准规划和建设的国家公办高中。 

　　学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要培养新型人才。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　我校本年继续办学发展，在校学生共计3000人，2019年8月共计招生1000人，高一年级共设立20个班级，高二年级设立20个班,高三年级设立20个班。在校教职员工253人，本年度我校在继续加强教学管理于发展，招生工作取得圆满成功。2018年，我校教职员工秉承我校教学理念，狠抓精细化管理，做到实现在全州范围内实现升学率最高的规模优势效应、尖子生突出的品牌优势效应、社会评价最高的舆论优势效应、所有学科都是最强学科的科目优势。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。事业单位是红河哈尼族彝族自治州第一中学。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2018年末实有人员编制258人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制258人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员253人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2019年度收入合计62,397,638.72元。其中：财政拨款收入62,397,638.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加35776513.46元，主要原因分析是由于我校在职教师和学生人数增加，人员经费和教育经费收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2019年度支出合计59,955,243.13元。其中：基本支出33,991,145.64元，占总支出的56.69%；项目支出25,964,097.49元，占总支出的43.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加31556230.6元,主要原因分析由于我校在职教师和学生人数增加，人员经费和教育经费收入增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,991,145.64元。与上年对比15686057.2元,主要原因分析由于我校在职教师和学生人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.49%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,964,097.49元。与上年对比增加15870172.4元，主要原因分析年初预算项目增加红河州第一中学邻地骨干教师安家费补助7300000.00元。州属高中学校巩固提升教育教学质量奖补资金5000000.00元；项目开支主要用于奖励我校州内外调入的骨干教师，州属高中学校巩固提升教育教学质量奖补资金主要用于奖励2019年高考成绩优异的教师及高一高二年级成绩优异的教师。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出59,605,243.13元，占本年支出合计的99.42%。与上年对比增加31206812.53元，主要原因分析由于我校在职教师和学生人数增加，人员经费和教育经费收入增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出54,490,431.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.42%。主要用于基本支出29078223.92元，项目支出25412207.49元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出2,914,087.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出2,200,724.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于单位缴纳住房公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为470000.00元，支出决算为111,850.85元，完成预算的23.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为12,510.00元，完成预算的12.51%；公务用车购置及运行费支出决算为84,100.85元，完成预算的70.08%；公务接待费支出决算为15,240.00元，完成预算的6.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我校厉行节约，故减少“三公”经费的开支。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加21555.57元，增长23.87%%。其中：因公出国（境）费支出决算增加12,510.00元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加23498.57元，增长38.78%；公务接待费支出决算减少14453元，下降48.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因:1、因公出国境费用较上一年有所增加的原因是:我校本年度接到教育部委派出两位教师到日本参观学习，故产生因公出国境费用。2、公务用车运行维护费较上一年有所增加的原因是:我校本年度学生人数和教师人数较上一年均有所增加，故公务用车运行维护费用也相应增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出12,510.00元，占11.18%；公务用车购置及运行维护费支出84,100.85元，占75.19%；公务接待费支出15,240.00元，占13.63%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出12,510.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。我校本年度接到教育部委派出两位教师到日本参观学习，故产生签证费、差旅费等因公出国境费用。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出84,100.85元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出84,100.85元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出15,240.00元。其中： 

　　国内接待费支出15,240.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到访人员所发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州第一中学部门资产总额509,097,931.06元，其中，流动资产480,595,268.89元，固定资产7,315,953.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,104,321.47元，无形资产82,387.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加611706.8元，其中;流动资产增加667045.06元，固定资产减少55186.75元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加10170.41元，无形资产减少10321.92元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额542,660.00元,其中：政府采购货物支出542,660.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额542,660.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　项目支出:指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括：建档立卡家庭经济困难学生免学费、家庭经济困难学生生活费补助、国家助学金、普通高中生均公用经费、民族生生活费补助、红河州第一中学办学经费等。 

　　上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。