红河州奥林匹克体育运动训练中心2019年度部门决算 

　　目录

　　第一部分  红河州奥林匹克体育运动训练中心概况

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州奥林匹克体育运动训练中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心是州委、州政府为发展红河州体育事业，扩大红河州在国内的影响力和知名度，提升区域文化品位，最终将红河建设成为省内乃至国内的体育强州而成立的专业运动训练机构;是国家体育总局定点的青少年后备人才培训基地，教练员来自州内、省内及国内专项运动的教练员，为运动员提供高水平专业训练，为各大学和各专业队培养、输送运动后备人才;目前承担着红河州武术、击剑、田径、摔跤、网球、排球、散打共7个项目的运动队的组建和专业训练，并代表红河州参加省内乃至全国的各类别体育比赛。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　我单位承担了红河州体育项目的武术、击剑、田径、摔跤、网球、排球、散打7个项目比赛任务，2019年两次省级年度比赛中，中心各运动队获得第一名26人次，第二名27人次，第三名31人次。另外中心省级武术队预备队（原来一州市一精品”省级武术项目联办点）运动员张昊代表云南省参加了全国第二届青运会，获刀剑全能第一名。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州奥林匹克体育运动训练中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：红河州奥林匹克体育运动训练中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心部门2019年度收入合计14,595,499.24元。其中：财政拨款收入6,491,602.84元，占总收入的44.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,103,896.40元，占总收入的55.52%。与上年对比本年收入增加，主要原因分析：其他收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心部门2019年度支出合计13,447,668.87元。其中：基本支出3,391,834.42元，占总支出的25.22%；项目支出10,055,834.45元，占总支出的74.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加，主要原因：项目支出增加，资本性支出转入固定资产。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州奥林匹克体育运动训练中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,391,834.42元。与上年对比基本支出增加，增加主要原因：人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.30%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州奥林匹克体育运动训练中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,055,834.45元。与上年对比项目支出增加，增加主要原因：资本性支出转入固定资产。具体项目开支及开展工作情况：为保证运动员训练使用建盖的运动员多功能综合楼已验收完毕，转入固定资产。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,498,509.21元,占本年支出合计的26.02%。与上年对比财政拨款支出增加,增加主要原因：人员工资调整。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出644,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.42%。主要用于人员奖励性绩效工资及扶贫驻村队员的生活补助和工作经费； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,432,385.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.53%。主要用于在编在职人员工资和商品服务支出； 

　　8.社会保障和就业（类）支出258,071.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于支付人员养老保险和职业年金缴费； 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出163,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于在编在职人员住房公积金的缴纳。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州奥林匹克体育运动训练中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为10,120.00元，完成预算的11.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的11.76%；公务接待费支出决算为120.00元，完成预算的2.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位压缩“三公”支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3540元，增长53.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3890元，增长63.66%；公务接待费支出决算减少350元，下降74.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：单位公务用车使用年限已久，汽车故障较多，用于公务用车修理费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占98.81%；公务接待费支出120.00元，占1.19%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出10,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出120.00元。其中： 

　　国内接待费支出120.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级教练到单位指导训练工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况 

　　本单位无机关运行经费支出 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州奥林匹克体育运动训练中心部门资产总额42,243,485.80元，其中，流动资产23,593,050.93元，固定资产18,650,434.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42,243,485.80元，其中;流动资产减少23,593,050.93元，固定资产减少18,650,434.87元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋45平方米，账面原值300000元，实现资产使用收入61200元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额573,140.35元,其中：政府采购货物支出545,124.00元;政府采购工程支出28,016.35元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额573,140.35元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。