云南省红河哈尼族彝族自治州环境监测站2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州环境监测站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州环境监测站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　环境监测站的主要职能是例行监测、污染源监测、其他监测、即应急监测、污染纠纷仲裁监测、现状监测、重点污染源监测，环境科研和负责全州的环境影响评价工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　一、认真完成环境质量监测 

　　（一）城市环境空气质量监测 

　　由于环境空气自动站由国家和省级委托第三方机构承担自动站日常运行维护。我州主要做好自动站的站房用地、站房建设或租赁、安全保障、电力供应、网络通讯和出入站房等日常运行所必需的基础条件保障工作；并对第三方机构的日常运行维护进行有效监督，发现问题及时上报。 

　　（二）酸雨监测 

　　按照《酸沉降监测技术规范》（HJ/T165－2004）要求，组织完成了红河州蒙自、个旧、开远、弥勒4个县级市的城市酸雨监测，并及时将监测结果通过“云南省环境监测中心站数据综合管理系统”报送上月全部数据至省监测站。 

　　（三）降尘监测 

　　组织开展了蒙自、个旧、开远、弥勒4个县级市每月一次的降尘监测。 

　　（四）环境空气挥发性有机物监测 

　　按照省监测中心站的统一安排部署，按时开展了蒙自市每周一次的非甲烷总烃的手工采样工作。 

　　（五）城市环境空气质量预报 

　　红河州生态环境局与红河州气象部门合作，开展了以蒙自为主的城市环境空气质量预警预报工作。 

　　二、扎实开展水环境质量监测 

　　（一）地表水环境质量监测 

　　一是按照《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书（试行）》、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》的有关要求，完成国家地表水环境质量监测网采测分离工作范围断面（点位）的实验室分析、数据审核及报送工作；二是组织完成红河州辖区内红河、南盘江两大水系32个河流监测断面、5个湖库监测断面每月一次的采样、实验室分析、数据审核及报送工作。 

　　（二）水质自动站监测 

　　组织开展了河口、中越桥2个国界河流水站的日常运行工作，并按照国家及省级要求完成了水质自动站每月一次的手工比对监测工作。 

　　（三）城市集中式饮用水源地水质监测 

　　组织完成每月一次的州级集中式生活饮用水源地及每季度一次的19个县级集中式生活饮用水源地《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外，河流总氮除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项的指标监测。湖库型饮用水水源地增测叶绿素a、透明度指标。并于7月完成蒙自五里冲水库109项水质全分析监测。 

　　三、土壤环境监测 

　　（一）土壤环境质量监测 

　　按照《国家环境监测网质量体系文件》和《2019年国家网土壤环境监测技术要求》等要求，配合省站完成256个国家土壤环境监测网基础点中红河州辖区内33包、共计99个土壤样品的监测分析工作。 

　　（二）土壤环境重点监管企业周边监测 

　　积极开展企业用地详查及质量保障工作，目前该工作尚未完成，按国家及省级安排还在有序开展中。 

　　四、生态监测及其他专项监测 

　　（一）农村环境质量试点监测 

　　按照《全国农村环境质量试点监测技术方案》（环发〔2014〕125号）文件有关要求，组织完成了石屏、金平、屏边三县市农村环境空气质量、饮用水源地水质、地表水水质每季度一次的监测工作及32个壤样品的采集及实验室分析工作 

　　（二）农村饮用水水源地水质监测 

　　根据《农业农村污染防治攻坚战行动计划》及《2019年云南省农村“千吨万人”饮用水源地水质监测工作方案》的要求，红河州从第四季度开展了辖区内22个人口在10000人或日供水1000吨以上的农村饮用水水源地水质监测。 

　　（三）农田灌溉水质监测 

　　红河州组织开展了蒙自、弥勒两个灌溉规模在10万亩以上的农田灌区每半年一次的水质监测工作。监测指标为《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）表1的基本控制项目16项。 

　　（四）县域生态环境质量监测 

　　严格按照《2019年全国生态环境监测工作方案》、《2019年云南省生态环境监测工作方案》要求，按时完成了红河州辖区内13个县（市）的地表水断面、集中式饮用水水源地监测点位、空气自动站和重点排污单位废水和废气排放监测断面的监测工作。 

　　（五）声环境质量监测 

　　组织完成了蒙自个旧、开远、弥勒4个县级市的城市建成区的城市区域声环境质量、城市道路交通声环境质量和城市功能区声环境质量监测工作。 

　　五、污染源监测 

　　（一）重点污染源监督性监测 

　　组织开展了辖区内《2019年云南省重点排污单位监测名录》中176家排污单位监督性监测。 

　　（二）排污单位自行监测监督检查 

　　由红河州环境监测站承担完成了辖区内10%的排污单位自行监测的监督检查，并编制了监督检查报告。 

　　六、环境监测外部质量监督与核查 

　　（一）配合国家及省级开展质控体系建设 

　　根据国家总站及省站的统一要求，做好《检验检测机构资质认定生态环境监测机构补充要求》的宣贯、落实工作，红河州站现场开展了对个旧、石屏、建水等县级监测站的监督、指导，不断深化红河生态环境监测站环境监测全过程的质量控制。 

　　（二）持证上岗考核及培训 

　　以生态环境监测大比武为契机，认真组织全州三级环境监测站到州站进行集中统一培训。并组织全州二、三级站参加持证上岗考核工作，严格、规范持证上岗制度。不断丰富培训内容和培训方式，积极组织州站业务骨干到建水、石屏两站开展现场培训，持续提高全州生态监测人员的监测技能和业务水平，保证监测数据质量。 

　　七、监测信息报送及环境质量报告编制 

　　（一）年度环境质量报告书 

　　按省厅要求时限编制完成并报送了《2018年度红河州环境质量报告书》。 

　　（二）监测信息及其他环境质量报告 

　　按照国家、省、州的要求，及时完成各类环境质量监测数据收集、汇总分析，及时报送周报、月报、专报、简报等环境质量报告。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州环境监测站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：云南省红河哈尼族彝族自治州环境监测站。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州环境监测站部门2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专业技术人员38人，工勤人员2人。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州环境监测站部门2019年度收入合计11,780,852.00元。其中：财政拨款收入11,501,252.00元，占总收入的97.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入279,600.00元，占总收入的2.37%。与上年对比总收入增加了1,091,064.40元，其中财政拨款收入增加1,208,364.40元，其他收入减少117,300.00元。主要原因是州级财政2019年提高了遗属补助的标准，补发了个人2018年综合考评奖励性绩效，中央、省级项目经费也因工作需要有所增加；非同级财政拨款主要是省监测中心站转拨工作经费减少了。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州环境监测站部门2019年度支出合计11,094,071.54元。其中：基本支出7,004,850.85元，占总支出的63.14%；项目支出4,089,220.69元，占总支出的36.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少了1,000,520.76元，其中：基本支出增加889,692.49元，项目支出减少1,890,213.25元。主要原因是2019年项目经费到账时间晚，大部分经费是11月底和12月底才到账，年内来不及支付，导致总支出、项目支出较去年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州环境监测站机构正常运转的日常支出7,004,850.85元。与上年对比基本支出增加889,692.49元，主要原因是州级财政2019年提高了遗属补助的标准，补发了个人2018年综合考评奖励性绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.33%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州环境监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,089,220.69元。与上年对比项目支出减少1,890,213.25元，主要原因是2019年项目经费到账时间晚，大部分经费是11月底和12月底才到账，年内来不及支付，具体项目开支及开展工作情况： 

　　（1）、2110302水体，红财建发〔2019〕2号红河州财政局关于下达2018年中央水污染防治专项资金（第三批）预算的通知 521,265.00元 

　　（2）、2110399其他污染防治支出，红财建发〔2018〕23号关于拨付2016年土壤污染防治专项资金（第二批）预算的通知 、红财建发〔2018〕203号关于收回并下达中央2016年土壤污染状况详查结余经费的通知、红财资环发〔2019〕22号关于下达2019年中央土壤污染防治专项资金的通知1,919,524.03元 

　　（3）、2111101生态环境监测与信息，红财建发〔2018〕159号关于下达2018年省级环境保护专项资金的通知 1,276,173.20元 

　　（4）、2299901其他支出，红财预指〔2019〕443号执收部门成本专项补助 8,700.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州环境监测站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,730,513.08元,占本年支出合计的96.72%。与上年对比增加485,108.32元,主要原因分析：州级财政2019年提高了遗属补助的标准，补发了个人2018年综合考评奖励性绩效。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出530,705.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出9,782,364.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.16%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、专用材料购置费、固定资产维修（护）费，办公设备及专用设备购置等支出； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出408,743.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于缴纳职工住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出8,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于购买实验室用耗材、化学试剂、标准样品等，共计8,700.00元； 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州环境监测站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为880,000.00元，支出决算为351,457.04元，完成预算的39.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为342,278.04元，完成预算的53.48%；公务接待费支出决算为9,179.00元，完成预算的4.37%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位按照各级政府及相关部门的要求，严格控制“三公”经费支出，厉行节约成效显著。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少163,036.08元，增长/下降31.69%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少151,500.08元，下降30.68%；公务接待费支出决算减少11,536.00元，下降55.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位按照各级政府及相关部门的要求，严格控制“三公”经费支出，厉行节约成效显著。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出342,278.04元，占97.39%；公务接待费支出9,179.00元，占2.61%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出342,278.04元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出342,278.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于2019年环保工作重点，紧密配合建设项目环评与环保设施竣工验收工作,不断加强监测能力建设,提供技术支持、技术服务与技术监督。以污染源监测为重点，以地表水、环境空气质量监测为基础，紧密配合建设项目环评与环保设施竣工验收工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出9,179.00元。其中： 

　　国内接待费支出9,179.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。 

　　主要用于接待省站检查土壤详查数据质量核查人员，共5人次，发生接待费352元；金平监测站来我站参加监测业务培训人员，共8人次，发生接待费611元；省站检查我州进行重点行业企业用地调查信息采集质量提升完善工作、协助文山站开展2019年省集中水源地特定项目监测工作，共45人次，发生接待费2337元；举办”重点污染源监督性监测数据上报技术培训班“，接待县市监测站参会人员24人次，发生接待费1134元；接待省环境监测中心站关于开展环境空气挥发性有机物监测采样质控工作人员共35人次，发生接待费1716元；开展2018年重点污染源监督性监测质控抽测暨飞行检查工作，接待省环境监测中心站和楚雄站人员，共37人次，发生接待费1891元；开展再生铅锌工业企业污染物排放与企业自行监测现场调研工作，接待国家监测总站、省监测中心站等工作人员，共20人次，发生接待费1138元； 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州环境监测站部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州环境监测站部门资产总额13,272,519.65元，其中，流动资产4,391,034.64元，固定资产8,881,485.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,812,993.68元，其中;流动资产增加682,953.66元，固定资产减少13,495,947.34元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值1,025,006.68元；报废报损资产104项，账面原值5,010,999.60元，实现资产处置收入30,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额1,068,880.00元,其中：政府采购货物支出948,880.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出120,000.00元;授予中小企业合同金额1,068,880.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　根据红财资函[2019]68号文件，2019年经州级财政批复，同意我单位报废104项固定资产，资产原值5,010,999.60元，累计折旧4,225,356.98元，净值785,642.62元。 

　　根据红财资函[2019]71号文件，2019年经州级财政批复，同意我单位因事业单位公务用车改革公开拍卖两台公务用车，资产原值647,697.68元，累计折旧647,697.68元，净值为0。 

　　根据红财资函[2019]71号文件，2019年经州级财政批复，同意我单位无偿调拨一台公务用车到州生态环境局财务核算中心，资产原值377,309.00元，累计折旧357,657.30元，净值19,651.70元。 

　　2019年2月我单位通过政府采购，新购离子色谱仪一台，价值558,000.00元；10月新购测汞仪一台，价值548,700.00元；11月新购便携式红外烟气分析仪一台，价值348,780.00元；11月改造实验室新购通风柜、风机等，价值194,218.00元。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。