红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州地方公路管理处属红河州交通运输局下属的财政全额拨款的事业单位，因单位涉及机构改革，并且上级机关未制订“三定”方案，因此我单位沿用原部门工作职责。主要工作责任是：负责红河州农村公路养护管理，贯彻执行“修养并重、协调发展、深化改革、强化管理、提高质量、保障畅通”的公路管理养护方针。担负着全州20040.8公里农村公路管理养护工作的监督和指导,执行红河州交通运输局巡查考核办发、每季度对县（市）养护工作进行检查考核，同时完成上级交办的其他临时工作任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年在州交通运输局的领导下，我州农村公路养护工作各项年度目标任务完成较好，2019年农村公路养护工作重点任务及目标： 

　　1.切实加强公路管理养护 

　　（1）加强农村公路管理养护工作检查考核和业务指导； 

　　（2）加强农村公路养护，确保农村公路通行能力； 

　　（3）逐步推进养护中心建成、提升养护单位应急能力； 

　　（4）加强农村公路绿化建设及管理，提升绿化率； 

　　（5）加强农村公路生命防护工程实施、督查。 

　　2.切实抓好安全生产和应急管理 

　　（1）加大农村公路安全设施建设，确保农村公路安全畅通； 

　　（2）加强养护作业安全操作监督指导，进一步做到无事故； 

　　（3）加强对各县市安全生产工作检查指导。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门2019年度收入合计3,133,186.72元。其中：财政拨款收入3,133,186.72元，占总收入的100.00%。与上年对比总收入33,49901.02元减少216,714.30元、下降6%，主要原因分析:调整人员工资及项目经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门2019年度支出合计3,105,868.99元。其中：基本支出2,914,311.68元，占总支出的93.83%；项目支出191,557.31元。与上年对比总支出3,491,301.54元减少385,432.55元，下降11%,其中：基本支出3,041,374.93元减少127,063.25元下降4%，项目支出449,976.61元减少258,419.30元下降57%。主要原因分析：调整人员工资及项目经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,914,311.68元。与上年对比3,041,324.93元减少127,013.25元下降4%，主要原因分析：调整人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.47%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191,557.31元。与上年对比449,976.61元减少258,419.30元下降57%,原因分析:主要用于各县市农村公路养护季度考核、监督、指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,105,868.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比总支出3,491,301.54元，减少385,432.55元下降11%，主要原因分析：用于支出人员工资及农村公路养护日常管理费用。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出582,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.75%。主要用于事业单位在职人员绩效工资支出； 

　　2. 交通运输（类）支出2,025,873.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.23%。主要用于支出农村公路养护日常维护、职工工资、公用经费、工伤生育保险、工会经费； 

　　3.社会保障和就业（类）支出326,162.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员工资公用经费、遗属生活补助； 

　　4. 住房保障（类）支出171,333.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于支出在职人员住房公积金。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为112,900.00元，支出决算为66,701.31元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为66,701.31元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:实行厉行节约的原则, 逐年压缩“三公”经费。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年96,814.23元减少30,112.92元，下降0.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算减少66,701.31元，下降0.31%；公务接待费支出决算0.00。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:实行厉行节约的原则, 逐年压缩“三公”经费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出66,701.31元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出66,701.31元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出66,701.31元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于各县市农村公路养护季度考核、监督、指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门2019年机关运行经费支出0.00元。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门资产总额4,997,532.25元，其中，流动资产293,851.13元，固定资产4,697,041.70元，无形资产6,639.42元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101,586.85元，其中;流动资产增加27,317.73元，固定资产减少127,271.05元，无形资产减少1,509.96元 。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算财政拨款收入：为红河州地方财政当年拨付的资金。 

　　三、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为，政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。