红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局2019年度部门决算 

　　目 录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州道路运输管理局为红河州交通运输局的下属单位，是代表政府对全州道路运输行业行使行政管理职能的参公管理事业单位。其具体业务是按照《中华人民共和国道路运输条例》及相关法规规章授权实施道路运输经营行政许可，依法开展行政执法工作，查处违法违章经营，规范道路运输市场秩序，为保障和促进全州道路运输市场健康发展提供管理和服务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，是新中国成立70周年，是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年，红河州道路运输管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入践行“建设交通强国”新使命，主动适应经济发展新常态，狠抓改革攻坚，把握发展新机遇，严格按照全省道路运输工作会和全州交通运输工作会议的总体部署，紧紧围绕总体工作目标，突出重点、创新举措，认真做好了今年的各项工作：一、全州道路运输管理系统体制下划工作全面顺利完成。体制下划过程中，在各县（市）委、人民政府及交通主管部门的正确领导下，各县（市）运管局积极转变思想和工作思路，把道路运输管理工作主动融入和服务好县（市）委、政府的中心工作，不断增强大局意识，积极配合完成了下划交接工作，实现平稳过渡，确保了工作不断、人心不乱、劲头不减、标准不降，努力做到了有序衔接。二、抓好政风行风建设，促进行业廉洁发展。（一）强化党建工作责任落实；（二）积极开展“基层党建创新提质年”活动；（三） 认真做好党支部建制下划工作；（四）积极组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；（五） 加强组织领导、夯实脱贫攻坚各项工作任务。三、抓好道路运输管理，促进行业持续发展。（一）道路运输量保持平稳；（二）认真组织开展2019年春运、国庆黄金周道路旅客运输工作；（三）继续督促开展实名制管理工作；（四）指导各县市有序推进建制村通客车工作；（五）强化道路危货运输管理；（六）柴油货车污染治理；（七）开展无车承运人试点，加快发展多式联运；（八）机动车检验检测机构改革工作；（九）按时完成2018年度节能与新能源公交车运营补助与城市公交车燃油消耗量统计申报工作；（十）超额完成省级下达的新能源公交车推广任务；（十一）积极做好深化出租汽车行业改革工作；（十二）认真完成质量信誉考核工作；（十三）多渠道开展ETC安装推广工作；（十四）加强监督检查，严防黑恶势力渗透。四、强化运输安全监管，促进行业稳定发展。（一）行业内安全生产事故情况：2019年全州系统内按照职责权限统计上报的营运车辆行车事故10起（其中：客运车辆6起，普通货运车辆4起），共造成12人死亡，14人受伤，与去年同期相比事故起数下降7.6%，死亡人数下降31%，受伤人数上升367%，未发生较大以上事故；（二）认真部署，推动查大风险防大事故百日行动有效开展；（三）细化措施，稳步推进道路运输行业安全工程三年行动计划的落地实施；（四）全力做好道路运输行业反恐防范工作；（五）狠抓培训，切实提升安全管理能力；（六）部门联动，认真做好道路运输重点从业人员警示教育活动；（七）认真谋划，扎实组织开展好安全生产月活动；（八）主动作为，全力消除客运市场安全隐患。五、全面贯彻落实“放管服”改革，大幅提升审批效率。（一）落实国务院有关“放管服”改革要求，改善道路货运经营者从业环境，我局严格按照云南省道路运输管理局要求，督促指导各县市运管局不再办理总质量4.5吨及以下普通货运车辆《道路运输证》和4.5吨及以下普通货运车辆驾驶人员《从业资格证》。在路检路查时，不得对总质量4.5吨及以下普通货运车辆再查验《道路运输证》和《从业资格证》，切实减轻了经营者负担；（二）根据《云南省人民政府印发关于调整一批行政许可的决定》（云政发〔2019〕17号）、《红河州人民政府关于调整一批行政许可事项的通知》(红政发〔2019〕16号)要求，将“省际、市际（除毗邻县行政区域间外）道路旅客运输经营许可”由省级交通运输主管部门下放至州级交通运输主管部门；（三）2019年7月，我局按照红河州人民政府要求，进一步优化整合业务流程，压缩审批时限；（四）为切实做好本地区道路运输“放管服”改革工作，以让群众和企业少跑腿、好办事及“便民便企、提速增效”为目标，州运管局经党政联席会研究决定,将危险货物道路运输从业人员、经营性道路客货运输驾驶员从业人员，以及出租汽车驾驶员等全部类别的《从业资格证》换证和遗失补办权限委托至各县市运管局办理；（五）根据云南省道路运输管理局下发了《云南省道路运输管理局关于做好国际道路货物运输取消许可审批改备案管理有关工作的暂行通知》（云运国际〔2019〕94号），进一步明确职责，国际道路运输企业新增或者减少国际道路运输车辆的，省运管局不再实施备案管理，由各县（市）道路运输管理局凭省局《备案通知书》为其符合条件的运输车辆（含4.5吨以下）配发（或者注销）《道路运输证》；（六）按照《云南省道路运输管理局关于开展普通货运车辆网上年审工作的通知》（云运规划〔2019〕125号）的文件要求，督促各县市运管局，自2019年10月25日起，做好车籍地归属云南省的普通货运车辆网上年审工作，进一步实现便民利民。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局部门2019年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制65人，工勤编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员62人），其他人员7人，主要是长期聘用的临时人员7人。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局部门2019年度收入合计13,453,868.26元。其中：财政拨款收入13,383,868.26元，占总收入的99.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70,000.00元，占总收入的0.52%。与上年对比增加了其他收入，为省运管局拨入道路运输从业资格考试经费补助（云运驾管〔2019〕150号）。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局部门2019年度支出合计15,820,679.90元。其中：基本支出12,511,035.59元，占总支出的79.08%；项目支出3,309,644.31元，占总支出的20.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少34,170,989.59元，其中：基本支出减少705,362.51元，项目支出减少33,465,627.08元；基本支出减少原因主要为人员减少，项目支出大幅减少原因为2018年度含县市列支及转拨资金。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局机关正常运转的日常支出12,511,035.59元。与上年对比减少705362.51元，主要原因为人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.41%。在职人员人均公用经费29,078.07元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,309,644.31元。包括：工资福利支出551,653.51元、占比16.67%，商品和服务支出2,475,595.80元、占比74.8%，对个人和家族补助支出0元、占比0%，资本性支出282,395.00元、占比8.53%，与上年对比减少33,465,627.08元，主要原因为2018年度含县市列支及转拨资金。 

　　具体项目开支及开展工作情况：红财建发〔2019〕17号安全生产专项经费150,000.00元，红财预指〔2019〕499号执法部门成本专项补助9,413.97元，2018年度年终一次性奖金202,227.00元，红财建发〔2019〕17号打非治违专项经费200,000.00元，红财预指〔2018〕584号工作经费126,000.00元，云运驾管〔2019〕150号道路运输从业资格考试经费补助1.00元，红财预指〔2018〕528号工作经费110,431.76元，红财预指〔2018〕547号工作经费2,511,570.58元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,820,678.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少21,874,987.44元，主要原因为2018年度含县市列支及转拨资金。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出2,926,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.50%。主要用于工资福利支出（奖金）2,768,800.00元，商品和服务支出（其他商品和服务支出）60,000.00元。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出973,616.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于工资福利支出(机关事业单位基本养老保险缴费) 781,585.10元，工资福利支出(职业年金缴费）920.26元，商品和服务支出（办公费）1,440.00元，商品和服务支出（其他商品和服务支出）2,565.00元，对个人和家庭的补助（离休费）168,902.00元，对个人和家庭的补助（生活补助）18,204.00元。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出11,344,139.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.70%。主要用于工资福利支出6,840,160.74元，商品和服务支出4,164,533.80元，对个人和家庭的补助7,050.00元，资本性支出332,395.00元。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出576,623.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于工资福利支出（住房公积金）576,623.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元，支出决算为90,550.00元，完成预算的53.26%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为74,200.00元，完成预算的49.47%；公务接待费支出决算为16,350.00元，完成预算的81.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为:1、做年初预算时，按照往年方式将租用车辆的运行费用纳入“公务用车运行维护费”，而实际发生时按新《政府会计制度》要求放在“其他交通费用”科目下不计入“三公”经费；2、本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，规范公务用车管理、规范公务接待工作,无公函不允许接待。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年180,828.00元减少90,278.00元，下降49.92%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算减少90,248.00元，下降54.88%；公务接待费支出决算减少30.00元，下降0.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：1、2018年度按照旧的账务处理方式，将租用车辆的运行费用记入“公务用车运行维护费”，2019年度按新《政府会计制度》要求放在“其他交通费用”，不计入“三公”经费；2、本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，规范公务用车管理、规范公务接待工作,无公函不允许接待。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出74,200.00元，占81.94%；公务接待费支出16,350.00元，占18.06%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出74,200.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出74,200.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出16,350.00元。其中： 

　　国内接待费支出16,350.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县市运管局到州局汇报工作产生的接待60批次及226人次发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局部门2019年机关运行经费支出1,802,944.00元，与上年对比增加了101,544.00元,主要原因为2018年度按省级财政标准，年人均公用经费为10,000.00元/人，2019年度按州级财政标准，年人均公用经费由基础部分9,000.00元/人加绩效部分6,000.00元/人再压缩5%。部门机关运行经费主要用于：办公费140,888.56元、印刷费32,000.00元、手续费178.20元、水费9,363.45元、电费17,538.94元、邮电费42,761.85元、物业管理费32,832.00元、差旅费297,952.00元、维修（护）费80,400.00元、会议费4,800.00元、培训费127,134.00元、公务接待费16,350.00元、委托业务费8,000.00元、工会经费83,313.00元、公务用车运行维护费74,200.00元、其他交通费用603,800.00元、其他商品和服务支出181,432.00元、信息网络及软件购置更新50,000.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局部门资产总额4,731,763.48元，其中，流动资产748,614.81元，固定资产3,760,024.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产216,056.38元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,076,996.71元，其中;流动资产减少5,044,888.2元，固定资产减少4,211,065.53元,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产增加171,889.62元，其他资产无变化。处置房屋建筑物1,044.87平方米，账面原值2,056,471.85元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产71项，账面原值375,689.6元，实现资产处置收入597,000.00元（2020年1月收、2月缴财政）；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额1,505,751.78元,其中：政府采购货物支出255,570.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,250,181.78元;授予中小企业合同金额1,505,751.78元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位离休干部王靖于1984年6月23日办理离休，同年异地安置到安徽省宣城市宣州区委老干部局托管。由于云南省道路运输管理系统预算管理体制下划，我单位经费纳入红河州财政预算管理，人员工资纳入州级财政统发。我单位于2018年12月26日向宣州区委老干部局发了《关于不再对异地安置离休干部王靖同志进行托管的函》，要求于当年年底前与我单位进行财务清算结清王靖经费。2018年12月28日宣州区委老干部局财务发来《2018年离休干部王靖财务收支情况报表》，与我单位财务核对相符，并承诺及时将余额10357.11元（人民币大写：壹万零叁佰伍拾柒元壹角壹分）退还我单位。2019年6月11日我单位再次向宣州区委老干部局发了《关于结清异地安置离休干部王靖同志托管经费的函》，并多次打电话催收无果，截至目前，尚未收到宣州区委老干部局的相关款项。导致往来款项无法结清，占用的项目资金无法执行完毕。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　基本支出，是指行政单位为保障机构正常转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出，是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。