红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、红河州公路路政管理支队依据《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国公路管理条例》和相关法律法规及规章，按省交通厅有关路政工作的规定和要求，在州交通局的领导下，依法行使全州公路行政管理职责，维护公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。 

　　2、制定全州公路（含州管高等级公路、ＢＯＴ项目公路、地方公路）路政管理工作计划，并组织实施、检查、指导、考核工作。 

　　3、建立制定和完善路政行政执法责任制，界定执法职责，分解执法职权、梳理执法依据。 

　　4、根据授权在法定授权范围内，负责全州州管公路路政行政许可事项的审查、审批和决定。做好路政申诉案件的复议准备工作。 

　　5、组织全州州管公路重大路政行政案件的调查和处理工作，依法收取路产损失赔补偿费。 

　　6、负责全州州管公路超限运输车辆行驶公路的管理工作。 

　　7、统计上报全州州管公路路政管理工作各项数据，及时编发路政简报、信息以及各项综合性报告。  

　　8、建立健全全州州管公路的路产、路权及各种档案。  

　　9、负责全州州管公路路政管理人员的执法管理、业务培训、纪律监督工作。负责装备、器材的配备和管理工作。 

　　10、对高等级公路养护施工路段进行安全监督管理，参与全州州管公路交工、竣工验收。 

　　11、负责支队党员、干部的教育和管理工作；加强党风廉政建设，认真开展执法监察、廉政监察和效能监察。 

　　12、配合高管局及相关部门做好高等级公路的管理工作。 

　　13、完成上级部门交办的其他工作任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年以来，支队紧紧围绕路政部门“保护路产，维护路权，确保公路完好、安全、畅通”这一核心任务，切实把思想和行动统一到上级党委、政府和省州业务主管部门的重大决策部署上来，明确思路、转变作风、创新管理，不断加强“法制路政、智慧路政、平安路政、服务路政”建设，路政管理能力和执法服务水平不断提高，维护路产路权的力度不断增强。 

　　1、“管好”农村公路，全面推行管护“路长制”工作机制。 

　　2、强化公路路域环境治理，深入实施人居环境提升行动。 

　　3、强化安全生产工作管理，认真落实安全生产监管责任。                                                                                       

　　4、强化组织领导，切实做好行业内扫黑除恶专项斗争工作。 

　　5、进一步深化“放管服”改革工作，提升营商环境服务能力。 

　　6、推进解决生态环境问题，全力抓实中央和省环境督察整改工作。 

　　7、加强日常宣传力度，营造浓厚的宣传氛围。 

　　8、抓好扶贫和结对帮扶工作，全面落实交通行业扶贫任务。 

　　9、落实全面从严治党主体责任，抓好党风廉政和基层设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队部门2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队部门2019年度收入合计5,113,307.00元。其中：财政拨款收入5,113,307.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　2018年度（元）    2019年度（元）      增减     

　　收入：8,959,104.55       5,113,307.00      -42.92%    

　　主要原因： 2018年10月经州委、州政府批示，同意辞退路政合同制人员，我支队已解聘了路政合同制人员并妥善进行了安置补偿，2019年减少此项费用收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队部门2019年度支出合计4,903,281.33元。其中：基本支出4,778,000.34元，占总支出的97.44%；项目支出125,280.99元，占总支出的2.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　2018年度（元）    2019年度（元）      增减 

　　支出：9,084,107.29      4,903,281.33      -46.02% 

　　主要原因： 2018年10月经州委、州政府批示，同意辞退路政合同制人员，我支队已解聘了路政合同制人员并妥善进行了安置补偿，2019年减少此项费用支出。 　　 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,778,000.34元。 

　　与上年对比增加6.68%，主要原因：人员工资正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.74%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于路政专项业务工作的经费支出125,280.99元。 

　　与上年对比减少97.27%，主要原因： 2018年10月经州委、州政府批示，同意辞退路政合同制人员，我支队已解聘了路政合同制人员并妥善进行了安置补偿，2019年减少此项费用支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,903,281.33元,占本年支出合计的100.00%。 

　　与上年对比减少46.02%，主要原因： 2018年10月经州委、州政府批示，同意辞退路政合同制人员，我支队已解聘了路政合同制人员并妥善进行了安置补偿，2019年减少此项费用支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出896,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.28%。主要用于:2019年度奖励性绩效工资； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出401,866.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于：事业人员的社会保障费用支出； 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出3,303,434.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.37%。主要用于：事业人员的工资津贴、路政工作的公用经费支出； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出301,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于：事业人员的住房公积金支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为149,400.00元，支出决算为37,901.18元，完成预算的25.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37,901.18元，完成预算的39.31%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:事业单位车改，加强内部管理，加强成本控制管理，尽可能的缩减节约三公经费支出，严格执行内部管理规定，加强内部工作的监督检查。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少77,465.08元，下降67.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少77,465.08元，下降67.14%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。    

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 原用于路政巡查使用车辆的11辆，事业单位车改后，实有车辆5辆。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37,901.18元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出37,901.18元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出37,901.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于路政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队部门资产总额2,922,902.04元，其中，流动资产808,647.38元，固定资产2,114,254.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,535,785.26元，其中;流动资产减少288,833.70元，固定资产减少3,246,951.56元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　圆满完成州交通运输局及支队年初制定的工作内容和绩效工作目标，按照全省路政工作的相关要求，结合全州地方高速公路和农村公路路政管理实际情况，认真研究，制定2019年全州路政管理工作要点，将各项工作内容的细化分解，明确工作目标任务，确保全州路政管理各项工作有序开展。2019年度部门整体支出绩效自评得分为98.33分，评定等级为优。 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：为红河州财政当年拨入的资金。 

　　2、一般公共服务支出：指用于提供公共服务的支出。 

　　3、社会保障和就业支出：指用于社会保障与就业方面的支出。 

　　4、交通运输支出：指用于路政工作的人员工资福利、办公经费、站点建设、设备购置等支出。 

　　5、住房保障支出：指用于住房公积金的支出。 

　　6、“三公”经费，指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。