云南省红河州农业学校2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  云南省红河州农业学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州农业学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　云南省红河州农业学校系国家公办学校、国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革示范学校、全国职业教育先进单位。主要承担培养种植科学、动物医学、建筑工程、服务管理、信息机电、汽车运用与维修等专业中专学历人才，以及农业专业技术开发、职业技能培训及鉴定等职能。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年度重点工作任务介绍：1、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；2、厘清责任清单，认真落实党风廉政建设责任制；3、落实支部职能，加强党组织建设；4、踊跃改革创新，抓好规范化教育管理工作；5、承办了2019年云南省职业院校技能大赛；6、抓实学生安全管理工作，创建平安校园；7、开展扫黑除恶专项整治活动；8、多措并举助力扶贫，抓实教育脱贫攻坚工作；9、加强师资队伍建设；10、学校培育的玉米新品种经云南省品种审定委员会审定，获得自主知识产权品种审定证书；11、2019年超额完成州教育局下达的2500人的招生任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州农业学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1、云南省红河州农业学校 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省红河州农业学校部门2019年末实有人员编制189人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制189人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员189人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要为财政全额拨款的事业人员。 

　　离退休人员2.00人。其中：离休2人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州农业学校部门2019年度收入合计58,428,740.58元。其中：财政拨款收入58,428,740.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　与上年收入数对比减少5,936,672.58元，主要原因分析是职教园区的新校区无新建设项目，国家免学费资金减少，现代教育质量提升计划相应减少，还有就是在职转退休，人员经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州农业学校部门2019年度支出合计66,470,465.88元。其中：基本支出34,008,475.51元，占总支出的51.16%；项目支出32,461,990.37元，占总支出的48.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　与上年支出数对比增加8,213,821.97元,主要原因2018年7月搬入职教园区新校区办学，完善园区和新建的学生实际操作实训间、教学实训设备等，还停留在招标采购阶段，进度较慢，未到付款阶段，项目资金结转和结余到2019年项目的实施及付款；在校生人数增加，国家助学金的增加；云南省技能大赛部分比赛项目在我校举办。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障云南省红河州农业学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,008,475.51元。与上年对比减少133,626.63元，主要原因分析在职人数减少2人，工资、津贴等相应减少，日常公用经费也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.03%。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障云南省红河州农业学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,461,990.37元。与上年对比增加8,347,448.6元，主要原因2018年7月搬入职教园区新校区办学，完善园区和新建的学生实际操作实训间、教学实训设备等，还停留在招标采购阶段，进度较慢，未到付款阶段，项目资金结转和结余到2019年项目的实施及付款；在校生人数增加，国家助学金的增加；云南省技能大赛部分比赛项目在我校举办。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1.教育支出32,410,308.37元，其中：免学费补助支出10,192,135.16元，按国家中等职业学校免学费文件精神的要求按规定列支；助学金支出3,227,300.00元，全部按照政策发放给符合规定的学生；州补农校工作经费支出1,723,400.00元,用于学校在开展工作需列支的支出工作经费；教育质量提升计划支出数15,687,473.21元，按文件规定的用途使用，用于提升现代职业教育质量的工作；教育发展专项资金经费支出1,575,000.00元，州级学科带头人和州级骨干教师经费5,000.00元，按相关文件要求列支。 

　　2.社会保障和就业支出共支出51,682.00元，全部是死亡抚恤支出数51682.00元，已全部发放至家属。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州农业学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出66,470,465.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出数增加8,213,821.97元，主要原因2018年7月搬入职教园区新校区办学，完善园区和新建的学生实际操作实训间、教学实训设备等，还停留在招标采购阶段，进度较慢，未到付款阶段，项目资金结转和结余到2019年项目的实施及付款；在校生人数增加，国家助学金的增加；云南省技能大赛部分比赛项目在我校举办。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出60,916,871.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.65%。主要用于：（1）在职职工工资福利支出的支出数为30,792,325.51元；（2）商品及服务支出的支出数为19,977,324.01元；（3）对个人和家庭的补助支出的支出数为3,786441.00元；（4）资本性支出的支出数为11,914,375.36元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出3,472,892.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于：（1）事业单位离退休的工资福利支出的支出数为443,269.00元，（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出数为2,770,814.44元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出的支出数为207,126.64元;(4)抚恤死无风险支出的支出数为51,682.00元。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出2,080,702.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。支出数全部用于对个人和家庭的补助，在职教职工的住房公积金2,080,702.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州农业学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为740,000.00元，支出决算为385,623.17元，完成预算的52.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为187,200.17元，完成预算的62.4%；公务接待费支出决算为198,423.00元，完成预算的50.88%。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及接待标准，减少陪餐人数，严格执行公务接待的各项规定，杜绝了铺张浪费现象。二是加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，用车制度改革。三是班子成员带头执行相关规定，起到了带头作用。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少17,559.84元，下降4.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加24,175.16元，增长14.83%；公务接待费支出决算减少41,735.00元，下降17.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“厉行节约、反对浪费”八项规定出台以后，我校领导高度重视，从制度上入手，严格管理，从严控制，做到没公函的坚决不接待，严格审批程序，在标准内接待，这是公务接待费决算下降的主要原因；从严控制派车，严格经费支出管理，使车辆运行维护费有了较大幅度的下降。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出187,200.17元，占48.54%；公务接待费支出198,423.00元，占51.46%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出187,200.17元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出187,200.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障教师外出招生宣传和教师带学生外出实习工作中产生的费用，及日常工作中公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出198,423.00元。其中： 

　　国内接待费支出198,423.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,270人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：一是包括与其他单位学习交流、检查指导等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等产生的费用； 二是包括在招生期间，用于接待各市县中学到我校参观考察和用人单位到我校开展校园招聘会产生的接待费用。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州农业学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，我校是公益类事业单位，无机关运行费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，云南省红河州农业学校部门资产总额380,325,412.11元，其中，流动资产345,058,767.67元，固定资产34,935,719.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产330,925.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47,373,778.77元，其中:流动资产减少19,719,570.18元，固定资产减少27,985,128.59元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加330,920.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额6,306,708.00元,其中：政府采购货物支出5,682,708.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出624,000.00元;授予中小企业合同金额6,306,708.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　云南省红河州农业学校无其他主要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。   

　　3、基本支出：为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　4、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。 

　　5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。  

　　6、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。