红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2019年度部门决算

　　目 录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　九、项目支出绩效自评 

　　十、项目支出绩效自评报告（表） 

　　十一、部门整体支出绩效自评报告 

　　十二、部门整体支出绩效自评表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州教育科学研究所的主要职能是承担全州中小学教育教学研究，教学业务管理和乡土教材编写、中小学用书审查管理及职业教育研究。指导本州基础教育各类学校的教育教学业务工作；组织教育改革实验和课题研究；教材教法研究及培训；教学咨询服务等。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，在云南省教科院的指导和红河州教育局的领导下，红河州教育科学研究所以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指针，以国家和省、州中长期教育改革发展规划纲要为统领，以切实提高教育教学质量为中心，以持续深入推进课程改革为重点，以强化教师队伍建设为抓手，加大课程改革和校本教研建设力度，强化教学质量管理与教学改革实践的研究，切实履行“研究、管理、指导、服务”的工作效能，认真完成了全年各项工作。 

　　1、注重强基固本，提升党建水平 

　　红河州教科所在2019年进一步研究谋划党建工作规划，完善党建制度和措施，及时认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面提高党建工作科学化水平。一是加强思想政治建设，坚定信念引领发展。州教科所设立“道德讲堂”，建立“教研论坛”专题学习平台，结合“三会一课”，认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习新《中国共产党章程》《准则》《条例》《中国共产党历史》和上级会议精神。将集体学习与个人自学相结合，专家报告与讨论交流相结合，班子集体学习与全体党员职工共同学习相结合，形成了浓厚的学习氛围，有效激发了党员干部的学习动力，党员职工的政治理论素质显著提高。二是整体提升了政治思想工作的针对性和实效性。州教科所始终围绕红河州教育改革发展的中心任务，不断强化教科研职能，在教育决策咨询服务、教育发展战略、教育教学改革、教师专业发展、教育科研管理、重大课题研究、深化课程改革、考试评价监测等重点研究领域取得了突出成绩。三是党员同志理论学习有收获，担当意识有较大提高，为民服务思想不断增强。 

　　2、深入开展基础教育教学研究、服务与指导 

　　（1）组织全州高三毕业生复习统一检测。为有效帮助学校了解高三学生的学习情况，了解高考信息，掌握高考动态，提高高三复习的科学性和针对性，搞好高考复习工作，于1月14日至15日组织了“2019年红河州高中毕业生复习统一检测”。这次检测，是我州第八年自行组织高中毕业生进行统一检测。本次检测由弥勒一中、蒙自一中、州一中、泸西一中和建水一中分别命制语文、数学、英语、文综和理综试题， 2019年州统测命制的试题形式、分值与难度参照2018全国高考试题。红河州13个县市的36所高中共21337名学生参加了本次检测，其中理科学生12279人，文科学生9058人。本次检测首次组织使用“分布式网络云阅卷”，全州考生试卷随机分配到高三教师阅卷终端，语文、英语作文采用双评方式，阅卷尺度统一，数据真实可信。服务方为各高中学校提供质量分析报告，州教科所作出全州高中毕业生复习统一检测质量分析报告。检测为学生进行自我诊断评价提供了依据，对各校的高三复习教学起到了促进和推动作用。 

　　（2）组织全州高中学校参加云南省高中毕业生复习统一检测。按照省教育厅、教科院工作部署，及时组织高三年级学生参加两次统测，认真做好报名、试卷押运、分卷、阅卷、成绩反馈、质量分析等工作。云南省教科院于3月（21—22）、4月（18—19），组织了2019年云南省两次高中毕业生复习统一检测，本次检测由云南省教科院组织全省使用“义务教育专网云阅卷”，全省考生试卷随机分配到教师阅卷终端，采用双评方式，阅卷尺度统一，数据真实可信。第一次检测，州教科所及时作出质量分析报告下发各县市、各高中学校，第二次检测，作出各高中学校成绩统计在州教育局组织全州高考复习备考研讨会上发参会人员。 

　　（3）加强教研员素质提升工作。今年3月27—28日在蒙自组织举行“红河州教研员培训”，全州州、县级160余名教研员参加，邀请湖南师范大学王卫华教授作《运用教育体验提高教学质量》、《教师成为研究者》和《高考改革进行时》专题讲座，内容主要为新高考改革政策与实践、教师或教研员成为教育教学研究者的必要性与具体做法。培训受到参会人员一致好评。 

　　（4）组织开展全州中小学教学质量监测。为贯彻落实新课程改革精神，强化质量监测、分析、控制及管理，全州中小学教育教学现状，落实过程监督，科学评价学校教学工作，增强教学质量管理工作的精准度，充分调动中小学质量建设争先进位的积极性，全面提升教育教学质量，根据红河州教育局《关于印发红河州中小学教学质量监测办法的通知》(红教发[2017]26号])和红河州教育体育局《关于开展红河州2019年中小学教学质量监测的通知》精神，今年继续组织红河州中小学教学质量监测，今年量监测涉及小学、初中、高中共六个年级20个学科，现已于6月10日至21日组织州内骨干教师80余集中封闭完成命题、审题、校对工作，将于7月9日至10日组织小学、初中监测科目考试，7月17日至19日组织高中监测科目考试，考试结束，小学抽考科目由各县市组织县市内统一阅卷，初中和高中抽考科目组织全州统一的分布式网络协同云阅卷。阅卷结束，进行成绩统计，并作出质量分析。 

　　（5）适时开展教学调研，发现问题，改进教学，总结经验，推广成果。根据领导安排及实际情况进行调研，今年5月，吕副要求一周内作出全州小学英语教学现状调研，我们通过问卷（下发的各县市的小学生分布情况、英语课程开设情况和师资情况）、与县市教研机构负责人、英语教研员、学校负责人、英语教师交谈等情况对我州小学英语教学情况进行了调查研究，形成《红河州小学英语教学状况调查报告》交局领导。 

　　（6）多形式提高教师素质。2019年6月10日至21日，组织州内骨干教师80余名进行封闭命题，经过如何命题培训及实际指导，80多位教师掌握科学命题的技术与流程，对教学及教科研工作有较大指导作用。按云南出版集团通知，组织高中各学科、义务教育语文、数学等学科教研员或一线教师到省内外参加由教材出版社组织举办的新课标教材培训。组织我州南部县市小学音乐教师参加省级少数民族音乐课说课竞赛。经学校、县市、州级层层选拔，促进教师对教学的研究。通过逐级进行全员培训，红河州小学道德与法治教师进一步了解教材的基本内容和结构以及编者意图，为下一步的教学工作打下了良好的基础。 

　　（7）举办新课标、新教材培训。7月中下旬，组织《红河州小学语文教材培训》和《红河州小学道德与法治教材培训》，各有360余名小学语文、道德与法治教师参加培训，主要培训内容小学4至6年级小学两科喜欢教材内容、结构、编者意图和教学建议，为学校搞好两科统编教材的教学工作基础工作。11月上旬，组织《高中新课程标准和新教材教师全员培训》，全州各高中学校所有教师4700余人分别按高中语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学和生物九学科参加培训，培训主要内容为高中各学科课程标准修订的主要突破和变化 、基于核心素养的教学实施、学科实施中的重难点等。11月上旬，组织举办《红河州中小学语文教师培训》，小学360余名、初中500余名骨干教师参加培训。培训主要内容统编新教材的课堂教学与课外阅读等。 

　　（8）为基层教学服务。第一、教研人员经常深入学校听课、评课；第二、教研人员深入学校作课题指导，参与县市进行课题结题验收；第三、深入学校作教学专题讲座等，所开展的教研活动具有较强的针对性，对教师成长有较好帮助，对教学有较强的指导作用。 

　　（9）完成上级安排的各项工作。按照省州统一部署和要求，继续组织开展“挂包帮，转走访”活动，3月6日至8日深入红河县车古乡扶贫点农户走访、搞卫生，并购买体育用品捐赠给车古小学，同时组织车古小学数学老师开展上研究课的教研活动。1月，完成红河州教育体育局对县市教育局2019年度教育教学质量目标管理责任书修订，同时完成2018年红河州初中学校教学质量评价分值测算等。2月，完成2018年州教育局对县市教育综合目标考评中教育教学质量目标分值测算 

　　（10）组织州级“十三五”教育科研课题部分课题结题验收。今年9月组织对红河州“十三五”立项课题进行第一批结题验收，经专家评审，申请结题的16项课题，1项达省内先进，1项达州内领先，4项达州内先进，10项合格验收。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门2019年度收入合计3,862,395.30元。其中：财政拨款收入3,862,395.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　与上年财政拨款收入4,278,830.76元对比2019年财政拨款收入减少416,435.46元，主要原因是2019年财政拨款收入3,862,395.30元均为基本支出收入，占总收入的100.00%； 2019年与上年相比没有项目经费支出，且较上年在职人员减少1人。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门2019年度支出合计3,904,515.30元。其中：基本支出3,904,515.30元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　与上年度支出合计4,923,390.09元对比2019年度支出减少1,018,874.79元，主要原因分析是2018年度支出4,923,390.09元中包含基本支出4,171,972.49元，占总支出的84.74%；项目支出751,417.60元，占总支出的15.26%。而2019年财政没有安排单位项目经费，造成单位全年支出数大幅减少。 

　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,904,515.30元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.78%。 

　　与上年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,171,972.49元相比，2019年度基本支出减少267,457.19元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少1.4%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费增加1.40%。主要原因是在职人员较上年减少1人。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。 

　　与上年对比 

　　专项业务工作的经费支出减少751,417.60元，减100%。原因是2019年财政没有安排项目经费，造成单位全年支出数大幅减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,904,515.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年 

　　一般公共预算财政拨款支出4,923,390.09元相比较一般公共预算财政拨款支出减少1,018,874.79元，主要是2018年用于保障红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费共计支出751,417.60元。而2019年财政没有安排项目经费，相比上年度全年支出数大幅减少。且在职人员较2018年减少1人。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

　　5.教育（类）支出3,116,046.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.81%。主要用于工资福利支出2,877,410.61元，商品和服务支出213,130.89元，对个人和家庭和补助支出25,505.00元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出547,895.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.03%。主要用于工资福利支出364,714.80元，商品和服务支出12,710.00元，对个人和家庭和补助支出170,471.00元。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出240,573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于工资福利支出240,573.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105,000.00元，支出决算为26,312.00元，完成预算的25.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,000.00元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为1,312.00元，完成预算的26.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真落实中央八项规定和红办发[2014]40号《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》的文件精神，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16,572.00元。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少16,877.00元，减少40.30%；公务接待费支出决算增加305.00元，增加30.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真落实中央八项规定和红办发[2014]40号《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》的文件精神，厉行节约、反对浪费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元，占95.01%；公务接待费支出1,312.00元，占4.99%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出25,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费 

　　支出1,312.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,312.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为开展全州中小学教学质量监测，促进中小学教学质量提高发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所部门资产总额1,802,511.04元，其中，流动资产474,482.80元，固定资产1,328,028.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 

　　与上年相比，本年资产总额减少432,517.61元，其中;流动资产减少286,872.16元，固定资产减少145,645.45元,对外投资及有价证券与上年度相比无增减变化，在建工程与上年度相比无增减变化，无形资产与上年度相比无增减变化，其他资产与上年度相比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额1,010,008.00元,其中：政府采购货物支出1,010,008.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,010,008.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　1、机关运行经费：红河州教育科学研究所属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。 

　　2、政府采购情况：2019年红河州教育科学研究所政府采购项目主要为全州中小学教学质量监测印刷费。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。 

　　四、基本支出，为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。 

　　五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。