中央民族大学附属中学红河州实验学校2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  中央民族大学附属中学红河州实验学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中央民族大学附属中学红河州实验学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校是中央民族大学附属中学与红河州政府合作创办的完全中学。主要职责是组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，促进民族地区教育发展，提升红河州中学教育质量，办好人民满意的教育。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年中央民族大学附属中学红河州实验学在州委政府的关怀下，在中央民大附中和州教体局的直接领导下，以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话为指导，以抓好开端为起点，以促进发展为中心，以办“高质量、有特色、能示范”的红河州一流品牌学校为目标，创新思路、扎实工作，建立“共美教育”基本模式，开学仅4个月时间学校各方面工作就初见成效,学校整体工作赢得了社会及家长的肯定，现将重点工作任务介绍如下： 

　　1.挂牌成立中央民族大学附属中学红河州实验学校筹备工作办公室，中央民大附中、红河州选派4名优秀干部组成工作组，对学校筹建工作进行统筹设计和安排。 2.拟定上报《学校办学章程（试行）》，完成学校事业单位法人登记注册工作，纳入财政投入单位目录，预算安排开学启动资金200万元；在教育体育局的支持下，与州农业学校密切合作，借址办学；积极与个旧市对接，完成了学校建设工程部分建筑物的设计调整，完成一期主体工程，启动二期建设工程。3.研究教师配置计划，拟定招聘、选聘教师公告并及时上报，由人社局、教育体育局向社会发布公告，精心组织招考工作，招聘骨干教师、硕士研究生、青年优秀教师39名。顺利完成了开学所需优秀教师的保障工作。4.按照州招生委员会的总体部署，顺利完成初中招生200人的任务。高中招生录取工作于7月25日前完成，录取学生200人。5.认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动，加强和改进党组织建设。6.树立先进教育理念，扎实有效做好学校管理及教育教学工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中央民族大学附属中学红河州实验学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中央民族大学附属中学红河州实验学校。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校部门2019年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是在职在岗教师37人，会计人员1人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校部门2019年度收入合计7,983,403.83元。其中：财政拨款收入7,983,403.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。由于本校于2019年5月成立，故不存在与上年对比数据。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校部门2019年度支出合计6,543,780.78元。其中：基本支出1,376,554.12元，占总支出的21.04%；项目支出5,167,226.66元，占总支出的78.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。由于本校于2019年5月成立，故不存在与上年对比数据。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障中央民族大学附属中学红河州实验学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,376,554.12元。由于本校于2019年5月成立，故不存在与上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中央民族大学附属中学红河州实验学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,167,226.66元。由于本校于2019年5月成立，故不存在与上年对比数据。具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1. 中央民大附中红河州实验学校2019年经费补助项目支出2,346,299.85元，主要用于在全国范围内引进优秀校长、骨干教师和高素质教师队伍建设。 

　　2. 中央民族大学附属中学红河州实验学校2019年办学经费项目支出1,999,909.93元主要用于学校前期的建设和发展。 

　　3. 中央民大附中红河州实验学校2019年托管费项目支出569,657.40元，主要用于向中央民族大学附属中学校本部支付托管费，以及弥补学校日常经费开支。 

　　4. 州属高中学校巩固提升教育教学质量奖补资金项目支出179,900.91元，主要用于学校普通高中教学环境的改善，教育质量的提升。 

　　5. 州民大附中工作经费项目支出71,458.57元，主要来源于财政返还的普通高中学生住宿费和学费，用于弥补普通高中生均公用经费支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,543,780.78元,占本年支出合计的100.00%。由于本校于2019年5月成立，故不存在与上年对比数据。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出6,328,136.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.70%。主要用于工资福利支出 1,448,461.10元，商品和服务支出3,642,944.18元，资本性支出1,236,731.58元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出135,393.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出80,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于对个人和家庭的补助，在职教职工的住房公积金； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为2,147.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0X%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,147.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本校于2019年5月成立，未编制年初预算。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2,147.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,147.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本校于2019年5月成立，成立后产生正常的公务接待支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,147.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2,147.00元。其中： 

　　国内接待费支出2,147.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校与云南四所中央民族大学附属中学的分校同课异构以及校本部考察检查工作，产生的接待2批次及13人次发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中央民族大学附属中学红河州实验学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，由于本校于2019年5月成立，故不存在与上年对比数据。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中央民族大学附属中学红河州实验学校部门资产总额2,626,345.46元，其中，流动资产1,447,446.41元，固定资产1,177,199.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,700.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,626,345.46元，其中;流动资产增加1,447,446.41元，固定资产增加1,177,199.05元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加1,700.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　项目支出:是指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括特殊教育教学、营养餐、寄宿生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。 

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。