红河州芷村国有林场2019年度部门决算

　　第一部分  红河州芷村国有林场概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2019部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州芷村国有林场概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州芷村国有林场性质为财政补助事业单位，主要宗旨和业务范围：森林资源管理、营林造林、护林防火、森林资源管理森林资源档案管理、林业政策宣传、林业行政执法、林业科技推广。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年重点工作积极做好财务工作，在业务上以面山通道绿化为主的造林绿化，进行护林防火宣传及复修森林防火线隔离带，森林资源的管理维护。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州芷村国有林场部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州芷村国有林场2019年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员117人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员249人。其中：离休1人，退休248人。 

　　实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分 2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州芷村国有林场2019年度收入合计4211.77万元。其中：财政拨款收入3750.42万元，占总收入的89.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入461.35万元，占总收入的10.96%。与上年对比增加了，主要原因分析项目款增加了。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州芷村国有林场2019年度支出合计3919.41万元。其中：基本支出1953.26万元，占总支出的49.84％；项目支出1966.15万元，占总支出的50.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了,主要原因分析项目支出增大。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州芷村国有林场机构正常运转的日常支出1953.26万元。与上年对比减少,主要原因分析职工减少，日常公用经费节俭。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.58％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州芷村国有林场机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1966.15万元。与上年对比增加了,主要原因分析项目工程增加，费用增大，支出相对增大。具体项目开支及开展工作情况：职工死亡抚恤金项目支出12.96万元；2017年森林管护停伐补助支出40万元；2019年事业机构项目及成本专项项目支出979.81万元；2017年、2018年、2019年森林培育项目支出669.32元；动植物保护支出50万元；林业贴息贷款支出5.58万元；防火隔离带及防火经费支出133.05万元；其他林业和草原支出75.42万元；这些项目主要用于造林补贴、森林抚育、低效林改造、森林生态效益、成本专项植被恢复、森林培育养、防火隔离带修复，防火经费开支、动植物及小种群保护等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州芷村国有林场2019年度一般公共预算财政拨款支出3767.49万元,占本年支出合计的96.13%。与上年对比增加,主要原因分析项目支出增大。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出3767.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.13%。与上年对比增加,主要原因分析项目支出增大。 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州芷村国有林场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.50万元，支出决算为16.28万元，完成预算的37.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的36.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的本质，控制“三公”经费支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.38万元，下降28.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长2.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车减少，固公务用车维护费用减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占92.14%；公务接待费支出1.28万元，占7.87%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出15万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于16辆车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1.28万元。其中： 

　　国内接待费支出1.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作、产生发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州芷村国有林场2019年机关运行经费支出0万元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州芷村国有林场资产总额6157.03万元，其中，流动资产2682.93万元，固定资产2719.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产1431.32万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少703.34万元，其中固定资产减少1357.88万元。处置房屋建筑物2529.84平方米，账面原值187.61万元；处置车辆5辆，账面原值82.15万元；报废报损资产36项，账面原值49.24万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额1289.09万元，其中：政府采购货物支出210.14万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1078.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。