红河州少数民族语影视译配中心2019年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  红河州少数民族语影视译配中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州少数民族语影视译配中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州少数民族语影视译配中心是财政全额拨款事业单位 ，编制9名，主要职能是：丰富边疆少数民族群众文化生活，普及科技知识，负责电影故事片、科教片的翻译、配音、合成，做好译配影片的宣传发行、放映工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年省民族语电影译制中心下达我中心译制故事片17部，科教片17部，共计34部影片的译制任务。我中心在人员少、任务重的实际情况下，抓质量、抓效率，在全体职工共同努力下，2019年度实际译制完成哈尼语、瑶语少数民族语影片共计35部，其中：故事片18部；科教片17部，超额完成工作任务，并全部通过国家审核。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州少数民族语影视译配中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州少数民族语影视译配中心部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州少数民族语影视译配中心部门2019年度收入合计2,757,151.00元。其中：财政拨款收入2,757,151.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比与上年对比2019年总收入减少390556.59元，减少比率12.41%，主要原因一是2019年在职人员减少2人，人员经费减少；二是因省中心调整项目拨款比例，项目经费减少。  

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州少数民族语影视译配中心部门2019年度支出合计2,425,734.17元。其中：基本支出1,444,846.96元，占总支出的59.56%；项目支出980,887.21元，占总支出的40.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比与上年对比总支出减少836309.33，减少比率34.48%，主要原因一是在职人员减少，二是 2019年项目资金拨入时间晚，未来得及支出，项目资金年底结转数较大。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州少数民族语影视译配中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,444,846.96元。与上年对比增加130065.83元，增加比率9.89% ，主要原因是2019年工资福利支出及公用经费支出正常增长。 

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.09%。人均公用经费支出11732元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州少数民族语影视译配中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出980,887.21元。与上年对比减少966376.12，减少比率49.63%,主要原因是2018年我单位使用项目资金进行录音棚装修改造，支出较大，而本年无其他重大支出。2019年具体项目开支及开展工作情况：包含商品服务支出980887.21元，主要用于民族语电影译制过程中的翻译、导演、配音、录音、合成等直接费用支出以及培训学习藉由、办公等相关费用支出；包含其他资本性支出19800元，用于购译制专用设备。2019年，我中心本着提高资金使用效率，提高民语电影译制水平的原则，在人员少、任务重的实际情况下，抓质量、抓效率，实际译制完成哈尼语、瑶语少数民族语影片共计35部，超额完成2019年度工作目标任务。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州少数民族语影视译配中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,553,537.14元,占本年支出合计的64.04%。与上年对比减少17318.04，减少比率1.1%,变动幅度不大，原因是2019年人员减少变动，但在职人员工资福利支出正常增长。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出249,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.06%。主要用于发放在职人员综合考评奖。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,085,006.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.84%。主要用于其他文化和旅游支出976316.56元；用于电影支出108690.18元。 

　　8.社会保障和就业（类）支出137,106.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于机关事业单位离退休支出2280元；用于机关事业单位基本养老保险费支出108470.08元；用于机关事业单位职业年金缴费支出26356.32元。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出81,924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于在职人员公积金支出。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州少数民族语影视译配中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为29,033.73元，完成预算的32.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,587.73元，完成预算的68.97%；公务接待费支出决算为1,446.00元，完成预算的4.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行州委、州政府厉行节约的相关规定，严格控制三公经费支出，因此三公经费的决算支出数小于预算数。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少18602元，下降39.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10459元，下降27.49%；公务接待费支出决算减少8143元，下降84.92%。2019年度一般公共预算财政拨款2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行州委、州政府厉行节约的相关规定，严格控制三公经费支出，因此三公经费的决算支出数小于预算数。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,587.73元，占95.02%；公务接待费支出1,446.00元，占4.98%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出27,587.73元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出27,587.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1,446.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,446.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展民族语电影配音业务工作，接待上级业务部门工作人员1批次3人次246元；用于接待临时配音演员1批次17人次1200元。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州少数民族语影视译配中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，红河州民族语电影译配中心属财政补助事业单位，无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州少数民族语影视译配中心部门资产总额1,172,217.21元，其中，流动资产686,999.96元，固定资产485,217.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少700060.18元，其中;流动资产增加332242.57元，固定资产减少（本年按规定计提折旧）1032302.75元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额7,742.40元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出7,742.40元;授予中小企业合同金额7,742.40元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分 名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。