红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校概况

　　一、 主要职能

　　二、 部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州特殊教育学校是隶属于州教育局的下属二级预算单位，主要对残疾儿童开展义务教育。其中，义务教育主要有：视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童义务教育，智力障碍儿童义务教育等；并为在校学生提供康复训练。学校同时开设职高班，设有紫陶、按摩等多个专业，为特殊儿童步入社会提供了学习一技之长的学习场所，提高了特殊人群就业能力。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、州党委教育工作会议精神，全面贯彻党的教育方针，积极推进教育优先发展，坚持以立德树人为根本任务，按照学校发展的总体思路。遵循特殊教育规律，科学管理，育残成才，较好地完成了本年度的教育教学工作任务，各项工作取得了新成绩，残疾人发展得到全面促进，特殊教育事业得到新发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河州特殊教育学校。

　　【请补充详细信息】

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2019年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是专任教师以及后勤行政管理人员。。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2019年度收入合计16,283,423.61元。其中：财政拨款收入16,283,423.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：2018年度收入合计17,280,850.29元，2019年度收入减少997,426.68元，减少5.87%。其中：财政拨款收入17,280,850.29元，占总收入的100%，2019年度财政拨款收入减少997,426.68元，减少5.87%。主要原因是：州级预算助学金减少，养老保险单位负担部分比例下调。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2019年度支出合计17,101,444.07元。其中：基本支出14,751,844.07元，占总支出的86.26%；项目支出2,349,600.00元，占总支出的13.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：2018年度支出合计15,079,203.02元，2019年度增加2,022,241.05元，增加13.41%，原因是上年结转实训楼改造一期工程动工，支出增加。其中：2018年度基本支出13,922,329.82元，占总支出的92.33%，2019年度增加829,514.25元，增加5.96%，具体原因是，上年经费到位较晚，年底结转至2019年后，2019年支出增加；2018年项目支出1,156,873.2元，占总支出的7.67%，2019年度增加1,192,726.8元，增加103.1%，具体原因是：上年结转实训楼改造一期工程动工，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,751,844.07元。与上年对比：2019年度增加829,514.25元，增加5.96%，具体原因是，上年经费到位较晚，年底结转至2019年后，2019年支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.89%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,349,600.00元。与上年对比，2018年项目支出1,156,873.2元，2019年度增加1,192,726.8元，增加103.1%，具体原因是：上年结转实训楼改造一期工程动工，支出增加；具体项目开支及开展工作情况:收到用于残疾人事业的彩票公益金支出427,000元，用于社会福利的彩票公益金支出120,000元，用于实训楼改造一期工程1,250,000元，用于职业高中教育免学费、助学金115,600元，用于省政府奖学金5,000元，用于困难生生活补助、营养餐、寄宿生补助402,600元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16,554,444.07元,占本年支出合计的96.80%。与上年对比：2018年一般公共预算财政拨款支出14,947,203.02元,主要原因分析：州级预算助学金减少，养老保险单位负担部分比例下调。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出14,649,247.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.49%。其中各项支出及占比为：

　　（1）、205类02款03项初中教育支出402,600.00元，占比2.75%。

　　（2）、205类03款02项中专教育支出34,400.00元，占比0.23%。

　　（3）、205类03款04项职业高中教育支出115,600.00元，占比0.79%。

　　（4）、205类07款01项特殊学校教育支出14,096,647.27元，占比96.23%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,067,921.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。其中各项支出及占比为：

　　（1）、208类05款02项事业单位离退休支出9,436.00元，占比0.88%。

　　（2）、208类05款05项机关事业单位养老保险缴费支出1,002,499.00元，占比93.87%。

　　（3）、208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出55,986.8元，占比5.25%；

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出837,275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。其中各项支出及占比为：

　　（1）、221类02款01项住房公积金支出837,275.00元，占比100%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145,800.00元，支出决算为124,969.10元，完成预算的85.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为88,037.10元，完成预算的100.63%；公务接待费支出决算为36,932.00元，完成预算的63.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按上级部门要求，厉行节约，逐年压缩“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加19,084.38元，增长18.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,819.38元，增长21.91%；公务接待费支出决算增加3,265.00元，增长9.7%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：（1）、本年度公务用车大修，导致公务用车运行维护费增加较大。（2）、本年度接待省内外交流学习特殊教育中的职业教育发展单位较多，导致公务接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出88,037.10元，占70.45%；公务接待费支出36,932.00元，占29.55%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出88,037.10元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出88,037.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出36,932.00元。其中：

　　国内接待费支出36,932.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次919人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省内外特殊教育交流学习人员，共接待53批次，919人次。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比，无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校部门资产总额23,136,296.40元，其中，流动资产2,225,817.39元，固定资产19,660,479.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,250,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少622,423.29元，其中;流动资产减少954,543.21元，固定资产减少917,800.08元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加1,250,000.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额69,770.00元,其中：政府采购货物支出57,710.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出12,060.00元;授予中小企业合同金额59,770.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、 一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金

　　三、 其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主主要是利息收入等。

　　四、 上年结转：主要为上年未支出预算结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、 教育支出（类）进修及培训支出：为安排教师培训再教育等支出费用

　　六、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　七、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于我单位暗中《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金，该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人当月工资，目前已实施近20年时间，事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区补贴、特殊岗位津贴等。

　　八、 基本支出：指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，报刊职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及日常办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、 项目支出指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括特殊教育教学、营养餐、寄宿生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。

　　十、 “三公”经费：指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反应单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。