红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地2019年度部门决算

　　目 录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释   

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州中小学示范性综合实践基地的办学宗旨是围绕实施素质教育，培养和提高中小学生社会责任感、创新精神和实践能力。主要职能和任务是开展全州中小学生集中示范性综合实践活动，统筹协调全州13县市中小学生研学旅行的开展和基地建设，开发红河州中小学生研学实践教育线路和课程资源，完成上级交办的其他活动任务。通过开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等丰富多彩的实践活动，使学生获得积极体验，形成对自身、自然和社会的整体认识；养成积极而负责的生活态度；学会做人，学会做事，学会生存，学会探究，学会创造；实现学校教育与社会教育有效衔接，书本知识与社会实践紧密结合，促进德、智、体、美、劳在实践活动中相互渗透，促进学生健康成长。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.创新开展集中实践活动 

　　开展了红河州中小学生集中示范性综合实践活动，开设了安全教育、科普教育、创新教育、国防教育、劳动教育、民族文化、传统技艺、研学旅行、素质拓展等课程。全州13县市原则上按小学五年级、初中七年级、高中一年级学生人数的10%，安排学生分期集中到州实践基地开展综合实践活动，每期集中实践教育5天，通过参与学校整年级、整班统一集体研学、集中食宿、集体活动的方式进行。 

　　2.打造红河特色研学网络 

　　组织开展“红河州中小学生研学实践教育基地”（以下简称研学基地）推荐申报工作。分优秀传统文化类、革命传统教育类、国情教育类、国防科工类、自然生态类、职业体验类六个主题教育类别拟推荐命名。推动中小学生研学实践教育工作协调健康发展，扩大红河州自然和人文资源的外在影响力，努力开创研学实践推进全面实施素质教育、服务红河经济社会发展的新局面。 

　　3.承担各级教育行政单位教师培训任务，承办全州中小学大型文体活动。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2019年度收入合计1,743,806.78元。其中：财政拨款收入1,743,806.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计减少47670.13元，主要原因为我单位2017年10月成立，2018年办公经费，导致2018年预算额度较大。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2019年度支出合计1,728,005.73元。其中：基本支出1,528,379.99元，占总支出的88.45%；项目支出199,625.74元，占总支出的11.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元。与上年对比基本支出减少289119.05元，主要原因是2018年新成立运作，人员经费和办公经费支出比较多，单位正式成立之前欠缴部分社保于2018年补缴。项目支出增加96691.48元，主要原因是2019年项目资金预算增加，两年实施项目不一样，没有延续可比性。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,528,379.99元。与上年对比减少289119.05元，主要原因是2018年新成立运作，人员经费和办公经费支出比较多，单位正式成立之前欠缴部分社保于2018年补缴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.11%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199,625.74元。与上年对比增加96691.48元，主要原因是实施项目不一样经费预算不一样。2018年项目预算10万元，用于保障单位新成立期间办公经费不足。2019年项目预算210240元，用于职教扶贫东西协作配套经费项目。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,728,005.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少47670.13元，主要原因为2018年新成立运作，人员经费和办公经费支出比较多，单位正式成立之前欠缴部分社保于2018年补缴。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出1,509,381.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.35%。主要用于工资和福利支出、公用经费支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出122,913.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出95,711.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6000.00元，支出决算为3,216.00元，完成预算的53.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为3,216.00元，完成预算的53.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待次数减少，接待人次少于预算。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,216.00元，增长100%。其中：公务接待费支出决算增加3,216.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年无此项预算，也未产生“三公”经费，决算数为0。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,216.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。 

　　3.公务接待费支出3,216.00元。其中： 

　　国内接待费支出3,216.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于海口市教育局来我基地参观调研和文山州职教园区来我基地参观调研发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门2019年机关运行经费支出0.00元，我单位性质为事业单位，不产生此项费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州中小学示范性综合实践基地部门资产总额48,200,249.65元，其中，流动资产568,900.88元，固定资产38,371,348.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,260,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7210371.99元，其中;流动资产减少1178830.27元，固定资产减少6031541.72元,无形资产增加9,260,000.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额17,949.00元,其中：政府采购货物支出17,949.00元;授予中小企业合同金额17,949.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 　　 

　　一、  一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。 

　　二、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。 

　　三、结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。 

　　四、基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、办公经费等。 

　　五、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。