监督索引号53250000632401000 

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担全州城乡规划管理责任；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；根据州委、州政府授权，对县市政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成州委、州政府交办的其他任务。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　坚持机构改革入正轨，统筹布局优空间，打好“三调”工作收官战，为编制国土空间规划打下坚实基础，主动服务保发展，全力保障重大项目落地，重点做好重大基础设施、重大产业项目、重大生态项目等各类资源要素保障。加强已储备土地的出让，推动储备土地从“净地”向“优地”转变。优化土地供应管理。严格执行用地“增存挂钩”“增违挂钩”“增减挂钩”机制。生态优先护资源。积极申报乡镇“全域土地综合整治试点”，推进生态保护修复。两条主线助脱贫，坚持行业扶贫和定点扶贫两条主线，落实好用地保障、地灾防治等自然资源扶贫政策措施和控辍保学、产业帮扶、基础设施建设等各项工作。依法依规严执法，常态化抓好执法工作，严格开展新增违法用地和违法建设发现、查处、整改工作。从严从实强党建，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持把政治建设摆在首位，坚定政治信仰，强化政治领导，提高政治能力，净化政治生态，把从严要求贯穿管党治党全过程。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是： 

　　1.行政单位是红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局； 

　　2.参照公务员法管理的事业单位是红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局执法局； 

　　3.其他事业单位为红河州自然资源和规划执法监察支队、红河州土地收购储备中心、红河州自然资源开发整理中心、红河州测绘地理信息服务中心、红河州不动产登记中心、红河州自然资源规划档案馆、红河州城乡规划展览馆。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2020年末实有人员编制108人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制12人），事业编制64人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员12人），事业人员44人（含参公管理事业人员4人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2020年度收入合计91,183,148.32元。其中：财政拨款收入91,183,148.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加44,509,206.52元，增长95.36%，增长主要原因是：本年上级补助资金较上年增加及项目实施资金需求增加，导致收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2020年度支出合计71,960,742.54元。其中：基本支出22,665,409.85元，占总支出的31.50%；项目支出49,295,332.69元，占总支出的68.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加34,064,664.08元，增长89.89%，增长主要原因是：本年上级补助资金较上年增加及项目实施资金需求增加，导致支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,665,409.85元。与上年对比增加2,332,156.42元，增长11.47%，主要原因分析：人员工资调整及公务用车维护费等增加导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,738,118.22元，占基本支出的87.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,927,291.63元，占基本支出的12.92%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,295,332.69元。与上年对比增加31,732,507.66元，增长180.68%，主要原因分析: 本年项目实施资金需求较上年增加，导致项目支出增加 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2020年度一般公共预算财政拨款支出52,602,829.06元，占本年支出合计的73.10%。与上年对比增加16,680,750.60元，增长46.44%，主要原因分析：本年上级补助资金较上年增加及项目实施资金需求增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出295,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于津贴补贴等工资福利支出56,090.00元、其他商品和服务支出129,600.00元、生活补助等对个人和家庭的补助109,810.00元。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,956,103.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出1,788,128.93元、其他商品和服务支出22,859.00元、离休费145,116.00元。 

　　9.卫生健康（类）支出15,888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于职工基本医疗保险缴费等工资福利支出15,888.00元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出2,330,759.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于基本工资等工资福利支出135,291.21元、办公费等商品和服务支出2,191,368.73元、办公设备购置等资本性支出4,100.00元。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出46,976,224.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.30%。主要用于基本工资等工资福利支出16,305,901.08元、办公费等商品和服务支出30,260,553.11元、生活补助等对个人和家庭的补助153,540.00元、办公设备购置等资本性支出256,230.00元。 

　　19.住房保障（类）支出1,028,353.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于住房公积金支出1,028,353.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为536,000.00元，支出决算为176,684.90元，完成预算的32.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为128,319.90元，完成预算的71.29%；公务接待费支出决算为48,365.00元，完成预算的18.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行红河州厉行节约有关规定,严格控制“三公”经费支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少58,371.90元，下降24.83%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加47,753.10元，增长59.27%；公务接待费支出决算增减少106,125.00元，下降68.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行红河州厉行节约有关规定,严格控制公务接待次数。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出128,319.90元，占72.63%；公务接待费支出48,365.00元，占27.37%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出128,319.90元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出128,319.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费48,365.00元。其中： 

　　国内接待费支出48,365.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次609人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与上下级部门及相关往来单位对接工作业务发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局2020年机关运行经费支出2,927,291.63元，与上年对比增加2,029,420.00元，增长226.03%。增长主要原因分析：物业管理费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等费用增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置、公务用车运行维护费等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州自然资源和规划局部门资产总额42,382,847.24元，其中，流动资产28,507,536.15元，固定资产13,875,311.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,601,706.43元，其中固定资产增加3,044,515.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额18,797,490.00元，其中：政府采购货物支出330,490.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,467,000.00元。授予中小企业合同金额18,797,490.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。 

　　二、年初结转结余，主要为当年支出预算为完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　三、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。 

　　四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　五、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　监督索引号53250000632401111