目录

　　第一部分  红河职业技术学院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河职业技术学院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建设高等职业教育及地方技术骨干培训并存的职业技术学院；培养高素质技术技能人才；开办教师教育、电子信息、工艺美术、建筑工程、农林牧渔、财经商贸、交通运输、公共服务、体育消费、大健康等十大专业群的普通中、高职学历教育及成人教育、职业培训、职业技能鉴定等相关社会服务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　在州委、州政府的坚强领导和高位推动下，在州教体局的精心组织和统筹推进下，2020年2月24日，省政府正式批复同意组建红河职业技术学院。9月7日，学院举行成立暨揭牌仪式，标志着学院踏上了新征程，翻开了新篇章。作为云南省最年轻的高职院校，在学院党委领导班子和全体教职工的共同努力下，学院有了新发展，实现了开好局、起好步的发展目标。主要年度重点工作目标如下：①加强党对教育体育工作的全面领导；②努力提升教育教学水平与质量；③完善学院内部机构建设；④完成学院第一批师资队伍建设工作；⑤抓责任落实，常规管理有新成效；⑥争取实现招生工作开门红；⑦完成学院宣传阵地建设；⑧.利用好“红河职业技术学院前期办学经费”等前期办学项目经费，尽快保证学院日常教育教学工作正常运行。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河职业技术学院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河职业技术学院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河职业技术学院部门2020年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河职业技术学院部门2020年度收入合计8,631,124.00元。其中：财政拨款收入6,035,224.00元，占总收入的69.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,714,300.00元，占总收入的19.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入881,600.00元，占总收入的10.21%。本单位是由云南省人民政府于2020年2月24日批准成立的州教育体育局所属全额拨款公益二类事业单位，因此无上年数据。

　　二、支出决算情况说明

　　红河职业技术学院部门2020年度支出合计6,312,923.00元。其中：基本支出1,412,923.00元，占总支出的22.38%；项目支出4,900,000.00元，占总支出的77.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本单位是由云南省人民政府于2020年2月24日批准成立的州教育体育局所属全额拨款公益二类事业单位，因此无上年数据。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河职业技术学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,412,923.00元。本单位是由云南省人民政府于2020年2月24日批准成立的州教育体育局所属全额拨款公益二类事业单位，因此无上年数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,148,184.00元，占基本支出的81.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费264,739.00元，占基本支出的18.74%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河职业技术学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,900,000.00元。本单位是由云南省人民政府于2020年2月24日批准成立的州教育体育局所属全额拨款公益二类事业单位，因此无上年数据。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.红河职业技术学院前期办学经费。红河职业技术学院前期办学经费是根据《红河州财政局红河州教育体育局关于下达2020年现代职业教育质量提升计划（改善办学条件）中央资金》（红财教指〔2020〕45号）文件，由红河州财政局拨付，总计投入资金3,000,000.00元，主要用于：①学院的各项前期准备工作已全面展开，保证学院如期开门办学；②保障基本办公设备、补充教育教学实训设备；③对新入职教师开展教师培训；④保证学院日常工作正常运行。截至2020年12月31日，资金已经全部支出。

　　2.红河职业技术学院现代职业教育质量提升计划专项资金。红河职业技术学院现代职业教育质量提升计划专项资金是根据《红河州财政局红河州教育体育局关于下达2020年现代职业教育质量提升计划（改善办学条件）中央资金》（红财教发〔2020〕123号（上级专款）文件，由红河州财政局拨付，总计投入资金1,500,000.00元，主要用于购置前期教学设备、实训室建设等。截至2020年12月31日，资金已经全部支出。

　　3.红河职业技术学院2020年度重点项目前期经费。红河职业技术学院2020年度重点项目前期经费是根据《红河州财政局关于调整下达2020年第一批州有预算重点项目前期经费的通知》（红财建发〔2020〕178号）文件，由红河州财政局拨付，总计投入资金400,000.00元，主要用于红河职业技术学院新建学院食堂和学生宿舍楼项目的勘测、红河州职业技术学院围墙建设等。截至2020年12月31日，资金已经全部支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河职业技术学院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,035,224.00元，占本年支出合计的95.60%。本单位是由云南省人民政府于2020年2月24日批准成立的州教育体育局所属全额拨款公益二类事业单位，因此无上年数据。具体项目开支及开展工作情况：

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　 　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　  　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出5,997,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.37%。主要用于单位人员的人员经费支出及学院前期发展专项业务工作的项目支出。其中人员经费支出1,097,136.00元；学院前期发展专项业务工作的项目支出4,900,000.00元。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出38,088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于单位职工的住房公积金支出，单位职工的住房公积金支出38,088.00元。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河职业技术学院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河职业技术学院部门2020年机关运行经费支出0.00元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河职业技术学院部门资产总额891,394,585.84元，其中，流动资产12,408,747.19元，固定资产878,881,634.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产104,204.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加891,394,585.84元，其中固定资产增加878,881,634.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额4,500,000.00元，其中：政府采购货物支出4,500,000.00元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4,500,000.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　不涉及名词解释。