目录

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州民族师范学校是隶属于红河州教育局的州属公办学校，是云南省唯一一所培养小学、幼儿园教师的中等师范学校，主要从事幼儿师范、运动训练、电子电气技术应用、陶瓷艺术等专业人才的培养，被社会赞誉为“红河州小学教师的摇篮”。2018年学校实现建水、蒙自“两地”特色办学，成为云南省办学规模最大的一所一级中等师范学校。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，在州委州政府的坚强领导下，在州委教育工委、州教育体育局的指导下，学校全面落实“一个基调、两地办学、三个目标”的发展思路，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，推进专业共建与产业学院建设，推动中高职融合发展，取得了可圈可点的新成绩。 

　　1.突出思想政治建设，筑牢守初心担使命意识 

　　2.做实做细立德树人工作，提高育人育才水平 

　　3.做实重大决策部署，构建高质量发展新局 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校部门2020年末实有人员编制280人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制280人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员259.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员156人。其中：离休4人，退休152人，退休人员已划转社保养老中心管理。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 　　 

　　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2020年度收入合计124,509,899.23元。其中：财政拨款收入123,153,899.23元，占总收入的98.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,356,000.00元，占总收入的1.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　今年收入比上年89,769,469.43元增加34,740,429.80元，增长38.70%，主要原因当年职业教育质量提升项目资金，国家助学项目等资金增加较多。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2020年度支出合计119,068,846.91元。其中：基本支出52,905,250.90元，占总支出的44.43%；项目支出66,163,596.01元，占总支出的55.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　今年支出比上年79,889,626.56元增加39,179,220.35元，增长49.04%，主要原因一是上年年终考核奖励性绩效工资次年发放，增大了当年的绩效工资支出；二是代新学校支出广告宣传费用及保运转费用；三是增加项目较多。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52,905,250.90元。比上年支出43,285,393.78元增加9,619,857.12元，主要原因是上年年终考核奖励性绩效工资次年发放，增大了当年的奖励性绩效工资支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出48,794,113.56元，占基本支出的92.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,111,137.34元，占基本支出的7.77%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,163,596.01元。比上年项目支出36,604,232.78元增加29,559,363.23元，主要原因是增加教育发展专项项目较多，包括： 

　　1.教育现代化推进工程基建资金6,884,352.00元； 

　　2.免学费资金19,197,900.00元； 

　　3.教育质量提升专项资金24,306,161.52元； 

　　4.国家助学金9,335,200.00元； 

　　5.体彩公益金930,973.30元； 

　　6.红河州民族师范学校工作经费2,020,839.55元； 

　　7.奖学金114,000.00元； 

　　8.云南省万人计划教学名师、技师及州级骨干教师经费203,010.64元； 

　　9.义务教育公用经费1,307,000.00元； 

　　10.义务教育家庭经济困难学生补助资金824,924.00元； 

　　11.民族团结专项资金110,000.00元；  

　　12.全国学校体育改革试验区建设资金100,000.00元； 

　　13.职教扶贫东西协作经费补助164,000.00元； 

　　14.科技创业园项目建设54,470.00元； 

　　15.死亡抚恤费607,765.00元； 

　　16.双拥模范命名表彰对象奖金3,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2020年度一般公共预算财政拨款支出117,675,723.57元，占本年支出合计的98.83%。比上年支出78,820,599.86元增加38,855,123.71元，主要原因一是上年年终考核奖励性绩效工资次年发放，增大了当年的绩效工资支出；二是上年部分项目资金结余较多，次年进行支出，增加了当年实际项目支出；三是本年较上年增加的项目较多，资金支出较多。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于民族团结示范校专项支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出108,124,774.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.88%。主要用于:（1）工资福利支出40,157,859.37元；（2）保障学校正常运转经费6,937,367.05元；（3）免学费支出19,197,900.00元；（4）发放国家助学金9,335,200.00元；（5）教育质量提升改造专项资金24,306,161.52元；（6）农村义务教育学生家庭经济困难学生补助824,924.00元；（7）中等职业学校国家及省政府奖学金114,000元；（8）云南省万人计划教学名师及中小学州级骨干教师奖励经费203,010.64元；（9）教育现代化推进工程基建资金6,884,352.00元；（10）职教扶贫东西协作经费补助164,000.00元。 

　　6.科学技术（类）支出54,470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于学校科技创业园基地建设项目。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出6,434,324.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于（1）离休人员经费1,006,007.80元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出4,447,948.48元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出269,603.71元；（4）死亡抚恤金607,765.00元；（5）云南省人才发展高级技师专项资金100,000.00元；（6）双拥模范命名表彰对象资金3,000.00元。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出2,952,154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于职工住房公积金支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300,000.00元，支出决算为198,137.38元，完成预算的66.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为82,338.38元，完成预算的82.34%；公务接待费支出决算为115,799.00元，完成预算的57.90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格按照厉行节约工作要求，做好厉行节约工作。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少97,023.73元，下降32.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,578.12元，下降15.04%；公务接待费支出决算减少82,445.61元，下降41.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学校严格按厉行节约的原则，控制“三公“经费的支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出82,338.38元，占41.56%；公务接待费支出115,799.00元，占58.44%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出82,338.38元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出82,338.38元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校招生及两地办学公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费115,799.00元。其中： 

　　国内接待费支出115,799.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,934人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校在外招生及对外单位企业合作交流发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校2020年机关运行经费支出0.00元，我校属事业单位，无机关运行费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校资产总额412,934,405.45元，其中，流动资产306,502,646.56元，固定资产原值96,302,367.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,010,556.48元，无形资产原值2,118,835.30元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43,260,089.56元，其中固定资产增加23,698,369.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋5070.73平方米，账面原值5,692,583.10元，实现资产使用收入326,085.00元。 　　   

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额8,205,200.00元，其中：政府采购货物支出8,205,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入：是指我单位从政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特殊任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括特殊教育教学、营养餐、家庭经济困难学生补助、文体活动、实验实习、水电、邮电、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物及仪器设备的日常维修、维护费用等。