目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学（简称红河州第一中学）是红河州人民政府批准设立、红河州教育局直属的全日制公办普通高级中学，是严格按云南省一级中学标准规划和建设的国家公办高中。

　　学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要培养新型人才。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　我校本年继续办学发展，在校学生共计3300人，2020年8月共计招生1300人，高一年级共设立27个班级，高二年级设立19个班,高三年级设立20个班。在校教职员工325人，本年度我校继续加强教学管理与发展，招生工作取得圆满成功。2020年，我校教职员工秉承我校教学理念，狠抓精细化管理，做到实现在全州范围内实现升学率最高的规模优势效应、尖子生突出的品牌优势效应、社会评价最高的舆论优势效应、所有学科都是最强学科的科目优势。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。事业单位是：红河哈尼族彝族自治州第一中学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2020年末实有人员编制268人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制268人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员325人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2020年度收入合计71,566,693.87元。其中：财政拨款收入67,840,793.87元，占总收入的94.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,725,900.00元，占总收入的5.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加9169055.15元，主要原因分析由于我校在职教师和学生人数增加，人员经费和事业收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2020年度支出合计71,867,460.82元。其中：基本支出44,226,881.78元，占总支出的61.54%；项目支出27,640,579.04元，占总支出的38.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加11912217.69元，主要原因分析由于我校在职教师和学生人数增加，人员经费和项目支出也相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44,226,881.78元。与上年对比10235736.14元，主要原因分析由于我校在职教师和学生人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,943,768.12元，占基本支出的92.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,283,113.66元，占基本支出的7.42%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,640,579.04元。与上年对比增加1676481.55元，主要原因分析年初预算项目增加州一中采购2020年秋季学期扩招所需教学设备经费3750000.00元。具体项目开支及开展工作情况：项目开支主要用于学校扩招所需采购教学配套设施设备。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出70,461,500.74元，占本年支出合计的98.04%。与上年对比增加10856257.61元，主要原因分析由于我校在职教师和学生人数增加，人员经费和事业收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出64,215,660.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.14%。主要用于基本支出36575081.22元，项目支出27640579.04元。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出3,770,502.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于基本支出3770502.48元。

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出2,475,338.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于基本支出2475338.00元。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为430000.00万元，支出决算为88,849.58元，完成预算的20.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为77,339.58元，完成预算的67.25%；公务接待费支出决算为11,510.00元，完成预算的4.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校厉行节约，故减少“三公”经费的开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少23,001.27元，下降20.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少12,510.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,761.27元，下降8.04%；公务接待费支出决算减少3,730.00元，下降24.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校厉行节约，故减少“三公”经费的开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出77,339.58元，占87.05%；公务接待费支出11,510.00元，占12.95%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出77,339.58元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出77,339.58元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于两辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费11,510.00元。其中：

　　国内接待费支出11,510.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到访人员所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州第一中学部门资产总额510507555.77元，其中，流动资产480096167.06元，固定资产28828234.22元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1408094.49元，无形资产175060.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1409624.71万元，其中固定资产增加21512280.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额2853668.00万元，其中：政府采购货物支出2495868.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出357800.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　不涉及专用名词。