目录

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州财经学校隶属于红河州教育体育局财政全额拨款的事业单位。主要职能是承担职业教育，培养有技能的劳动者。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.深入推进党建工作，巩固党支部规范化建设成果。积极推进开展基层党建各项主题活动，深入开展“云岭红烛•育人先锋”创建，持续推进“铸党魂、立师德、正校风、争一流”主题活动；将支部建在专业上，以党建带动教学，实现党建教学双推进。坚持落实党员“萤火虫”行动计划，全校56名教职工党员联系93个教学班，结对帮扶93名贫困生。2020年，党员联系教学班次数329次，资助困难学生总计18330元，人均帮扶327.3元。

　　2.扎实推进教育教学工作，以文明建设助推教育教学管理质量提升。结合经济社会发展和市场需求，做优财经类专业，做深计算机类专业，做强旅游类专业，拓展建筑类专业，挖掘轨道交通类专业，发展具有学校特色的职业教育。2017年11月，学校在连续三届保持“全国文明单位”荣誉称号，又荣获了第一届“全国文明校园”称号。学校积极组织校内外各类竞赛， 形成以考促赛、以赛促教、以赛促改的竞争氛围。2020年取得州级以上各类比赛一等奖11个，二等奖13个，三等奖14个。

　　3.持续做好新冠肺炎疫情防控宣传引导工作，全面做好常态化疫情防控工作，保障校园安全，营造健康、科学、积极地防疫氛围。

　　4.强化“师德师风”建设，践行社会主义核心价值观。多渠道、多层次地开展师德师风教育，每周五下午定时组织教师进行政治理论学习和教育相关政策、法规的学习，用先进文化方向和意识形态引导来武装教师队伍。让习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义核心价值观进校园、进课堂，让社会主义先进思想引领校园文化的发展方向，推动学校各项工作的健康发展。

　　5.着力打造高素质专业化干部人才队伍，完成新时代教师队伍建设，提升教职工队伍素质。2020年培养出骨干教师2名，完善人才培养机制，持续提升办学水平和质量，教职工培训率≥80%。

　　6.巩固平安校园建设成效，提高校园安全。开展法制宣传教育活动，筑牢师生思想防线；不断加强安全管理，开展扫黑除恶专项斗争，始终把安全意识贯穿于学校各项工作。整个学期无重大刑事案件、无火灾事故、无群体事件发生。

　　7.做好学生资助工作，受助学生覆盖率达到100%。打好脱贫攻坚战役，扎实开展挂包人入户走访工作，进一步落实教育扶贫工作。

　　8.做好招生就业工作，中等职业学校入学率≧98%，圆满完成州教育体育局下达的招生任务2740人；学校坚持以就业为导向，大力推行院校、校企、校行合作。实行产教融合办学机制，与相关企业、行业签订校企、校行合作，着力解决学生实习实训工作的问题。

　　9.加大科研投入力度，将理论教学与实训教学充分结合，规划建成了航空综合实训中心、电商运营实战中心等77个专业实训室，将实训融入日常教学中，实现学生实践能力的新提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校部门2020年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员130人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员77人。其中：离休0人，退休77人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校部门2020年度收入合计43,225,871.16元。其中：财政拨款收入38,895,271.16元，占总收入的89.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,315,600.00元，占总收入的3.04%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,015,000.00元，占总收入的6.97%。与上年对比增加了1,018,714.08元，比上年增加了2.41%，本年收入与上年对比：财政拨款收入今年减少7.85%，主要原因为非税收入返还资金由原来的财政拨款收入转变为事业收入；其他收入有所增加，主要原因为与云南旅游职业学院合作办学，本年拨入联合工作经费。其余均无太大变化。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校部门2020年度支出合计42,166,062.60元。其中：基本支出25,169,596.60元，占总支出的59.69%；项目支出16,996,466.00元，占总支出的40.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计比上年减少6,366,846.10元，比上年减少13.12%。其中：基本支出比上年减少了2.90%，项目支出比上年减少了24.84%。2020年项目支出与上年对比减少，主要是由于2019年项目资金多所致。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校正常运转的日常支出25,169,596.60元。与上年对比基本支出比上年减少750,385.10元，减少了2.90%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,176,425.60元，占基本支出的92.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,993,171.00元，占基本支出的7.92%。人员经费支出比上年减少3.92%，主要是由于本年在职人员减少所致；公用经费支出比上年增加10.84%，主要原因是本年物价上涨，水电费、物管费增加，本年在编人员减少，为保证教学增聘一部分临聘老师导致劳务费增加。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,996,466.00元。项目支出比上年减少5,616,461.00元，减少了24.84%。上年进行了计算机专业和旅游专业实训室项目建设，主要是本年“现代职业教育质量提升计划中央专项资金”减少500万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出42,068,262.60元，占本年支出合计的99.77%。比上年减少6,464,646.10元，主要是本年仅进行1个实训室项目建设，项目建设资金比上年大幅降低。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出37,299,437.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%。主要用于其他教育管理事务和职业中专教育支出。其中：其他教育管理事务支出10,000.00  元，中专教育37,289,437.65元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,260,898.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和抚恤费等支出。其中：事业单位离退休费211,337.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,255,566.40，机关事业单位职业年金缴费支出487,829.55元，抚恤费306,166.00元。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1,507,926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于住房公积金支出。其中：住房公积金支出1,507,926.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为350,000.00元，支出决算为160,909.00元，完成预算的45.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为110,000.00元，完成预算的55.00%；公务接待费支出决算为50,909.00元，完成预算的33.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革节约了公务用车运行费，减少了公务接待费;本年无因公出国培训人员。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少71,251.46元，下降30.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,578.46元，下降11.70%；公务接待费支出决算减少56,673.00元，下降52.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革节约了公务用车运行费，减少了公务接待费;本年无因公出国培训人员。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出110,000.00元，占68.36%；公务接待费支出50,909.00元，占31.64%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出国培训人员。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出110,000.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。未购置。

　　公务用车运行维护支出110,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于学校教职工出差、招生等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费50,909.00元。其中：

　　国内接待费支出50,909.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门、各地招生行政部门、初级中学、职业中介机构、用人单位、校企合作企业等产生的费用发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年一样。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校部门资产总额424,946,940.99元，其中，流动资产164,043,397.40元，固定资产253,895,586.59元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产7,007,957.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22107474.16元，其中固定资产增加1977021.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产43项，账面原值219825.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额4,853,260.00元，其中：政府采购货物支出2,273,924.00元；政府采购工程支出1,228,776.00元；政府采购服务支出1,350,560.00元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、一般公共服务支出（类）民族工作专项（款），反映用于民族事务管理方面的专项支出。

　　四、教育支出（类）教育管理事务（款），反映教育管理方面的支出。

　　五、教育支出（类）职业教育（款），反映各部门举办的各类职业教育支出。

　　六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　七、抚恤（类）死亡抚恤（款）反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

　　八、住房保障支出（类）住房改革支出（款），反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。