目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.红河州公路路政管理支队依据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国公路管理条例》和相关法律法规及规章，按省交通厅有关路政工作的规定和要求，在州交通局的领导下，依法行使全州公路行政管理职责，维护公路路产路权，保障公路完好、安全、畅通。

　　2.制定全州公路（含州管高等级公路、BOT项目公路、地方公路）路政管理工作计划，并组织实施、检查、指导、考核工作。

　　3.建立制定和完善路政行政执法责任制，界定执法职责，分解执法职权、梳理执法依据。

　　4.依据授权在法定授权范围内，负责全州州管公路路政行政许可事项的审查、审批和决定，做好路政申诉案件的复议准备工作。

　　5.组织全州州管公路重大路政行政案件的调查和处理工作，依法收取路产损失赔补偿费。

　　6.负责全州州管公路超限运输车辆行驶公路的管理工作。

　　7.统计上报全州州管公路路政管理工作各项数据，及时编发路政简报、信息以及各项综合性报告。

　　8.建立健全全州州管公路的路产、路权及各种档案。

　　9.负责全州州管公路路政管理人员的执法管理、业务培训、纪律监督工作，负责装备、器材的配备和管理工作。

　　10.对高等级公路养护施工路段进行安全监督管理，参与全州州管公路交工、竣工验收。

　　11.负责支队党员、干部的教育和管理工作；加强党风廉政建设，认真开展执法监察、廉政监察和效能监察。

　　12.配合高管局及相关部门做好高等级公路的管理工作。

　　13.完成上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，在州交通局的领导下，支队围绕“保护路产维护路权，保障公路完好、安全、畅通”这一路政管理工作目标，各项工作有序开展，较好地履行了路政行业管理职能。根据《红河州交通运输局办公室关于印发2020年全州交通运输工作要点责任分解方案的通知》（红交办发〔2020〕59号）等文件精神，2020年涉及州公路路政管理支队牵头主办工作事项为全州农村公路管理“路长制”工作情况；协办和责任单位工作内容分别公路路域环境整治、安全生产、扫黑除恶、新冠肺炎疫情防控、深化“放管服”改革、治超工作、全州州管公路路政管理业务指导和行业管理等相关工作以及扶贫帮扶、党风廉政建设及队伍建设等方面。

　　1.全面推行农村公路“路长制”，加强农村公路管理。为深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于建设“四好农村路”重要指示精神，推动我州农村公路“建管养运”协调可持续发展，更好发挥“四好农村路”在提升人居环境、决胜脱贫攻坚、推动全面建成小康社会、实施乡村振兴战略的基础性支撑作用。并从路政管理基础性工作入手，指导各县市路政管理大队制定相应的管理措施，并将泸西县“四好农村路”示范县的成功经验及路长制模板下发到各县市作为借鉴参照，督促各县市全面推行以县、乡、村主要负责人为县、乡、村三级路长的“路长制”。

　　2.强化日常管理和专项治理并举，公路路域环境整治取得实效。为落实省委、省政府建设最美省份, “让公路沿线成为最美丽省份的一道靓丽风景线”的工作要求，打造视觉清爽、环境优美、人文景观好的公路沿线环境，使我州公路成为生态路、文明路、亮丽线。

　　3.强化安全管理，认真落实行业安全生产监管责任。2020年，全州州管路政部门要在各级交通主管局的领导下，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责和三个必须” 以及“谁主管、谁负责”的要求，切实履行安全生产工作职责，紧紧围绕行业安全工程三年行动计划“四大重点”、信访矛盾化解和反恐维稳，以及消防安全等重点工作，健全安全生产责任制度，落实安全生产监管责任，强化安全生产“红线”意识和“底线”思维，将上级对安全生产工作的要求贯穿工作的全过程，不断提高路政领域安全管理水平，目前未发生行业安全生产责任事故。

　　4.以深入开展扫黑除恶专项斗争工作为契机，加大行业乱象治理力度。按照扫黑除恶相关工作要求，把扫黑除恶专项斗争与路政管理执法工作紧密结合，加强线索摸排，整治行业乱象，有针对性地开展路政管理执法领域涉黑涉恶涉乱线索摸排，确保底数清、情况明。通过加大路政巡查执法力度，规范公路沿线集贸市场、清理随意摆摊设点、马路市场整治、联合整治货车超限超载、依法取缔占道经营及各类私搭乱建等违规违法现象，全面了解和发现路政管理执法领域内涉黑涉恶涉乱案件线索，并做好采集梳理建立台账工作。

　　5.强化责任落实，切实做好疫情防控工作。今年春节以来，全国爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情，全州路政队伍按照“疫情就是命令，防控就是责任”的要求，严格落实省、州党委、政府和交通主管部门安排部署，快速反应，紧急行动，强化一线路政人员安全防护和紧急处置措施，坚决打赢疫情防控这场硬仗。

　　6.深化“放管服”改革，进一步提升路政服务水平。

　　7.继续加强超限运输管理，推进全州治超安全开展。按照提升公路超限超载治理能力，建立“政府领导、部门派驻、联合执法、综合治理”的综合治超新机制，结合支队实际，按照要求及各阶段工作部署，进行全面落实。

　　8.加强对全州州管公路的日常监管，不断提升路政管理水平。采取日常管理和集中治理相结合的办法，抓好和促进全州州管路政管理工作，通过调研、检查等方式，多次到各县（市）交通路政大队开展业务指导工作，提出路政管理意见和建议，全州州管公路路政管理工作有了实质性的进展。

　　9.持续推进做好全州高速收费公路制度改革联调联试后续安全保通。督促运营部门采取增加上岗人员、及时排除技术故障、灵活机动处置突发情况等有力有效措施解决存在的问题，减少车辆进出收费站时间，确保收费站正常通行秩序。

　　10.抓好扶贫和结对帮扶工作，落实交通行业扶贫任务。今年是决胜脱贫攻坚的关键之年，按照结对帮扶要求，支队组织干部职工3次深入元阳县小新街乡嘎妈村入户走访86户挂钩联系户，压实结对帮扶责任，开展定点挂钩扶贫工作。

　　11.落实全面从严治党主体责任，抓好党风廉政和队伍建设。支队在州交通运输局党组的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加大党风廉政建设和反腐败工作力度，为支队路政事业健康发展提供了政治保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队部门2020年度收入合计5,209,651.61元。其中：财政拨款收入5,209,651.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　       2019年度（元）   2020年度（元）    增减

　　收入： 5,113,307.00     5,209,651.61     1.88%

　　主要原因：工资福利支出和商品服务支出调增，其中：增加了职业年金、社会保障费、残疾人就业保障金等。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2020年度支出合计5,625,693.09元。其中：基本支出5,428,039.36元，占总支出的96.49%；项目支出197,653.73元，占总支出的3.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　      2019年度（元）  2020年度（元）   增减

　　支出：4,903,281.33    5,625,693.09    14.73%

　　情况说明：2019年度事业人员绩效考核推迟到2020年才考核完毕，因此2020年发放了2019年和2020年的事业人员绩效工资。2020年工资福利支出和商品服务支出调增。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,428,039.36元。2019年正常运转的日常支出4,778,000.34元，与上年对比增加13.60%，主要原因：2019年度事业人员绩效考核推迟到2020年才考核完毕，因此2020年发放了2019年和2020年的事业人员绩效工资。2020年工资福利支出和商品服务支出调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,080,933.36元，占基本支出的93.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347,106.00元，占基本支出的6.39%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197,653.73元，2019年用于路政专项业务工作的经费支出125,280.99元，与上年对比增加64.75%，主要原因：2019年项目结余在2020年支出使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2020年度一般公共预算财政拨款支出5,625,693.09元，占本年支出合计的100.00%，2019年度一般公共预算财政拨款支出4,903,281.33元，与上年对比增长14.73%，主要原因：2019年度事业人员绩效考核推迟到2020年才考核完毕，因此2020年发放了2019年和2020年的事业人员绩效工资。2020年工资福利支出和商品服务支出调增。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出583,527.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于：事业人员的社会保障费用支出。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出4,745,878.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.36%。主要用于：事业人员的工资津贴、路政工作的公用经费支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出296,287.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于：事业人员的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为148,400.00元，支出决算为30,047.70元，完成预算的20.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,047.70元，完成预算的31.17%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：事业单位车改，加强内部管理，加强成本控制管理，尽可能缩减节约“三公”经费支出，严格执行内部管理规定，加强内部工作的监督检查。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7,853.48元，下降20.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,853.48元，下降20.72%；公务接待费支出决算0.00元，0.00%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：事业单位车改，加强内部管理，加强成本控制管理，尽可能的缩减节约三公经费支出，严格执行内部管理规定，加强内部工作的监督检查。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,047.70元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出30,047.70元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出30,047.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于路政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队资产总额1,892,748.44元，其中，流动资产265,353.44元，固定资产1,627,395.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,030,153.60元，其中固定资产减少486,859.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目绩效目标完成情况

　　年初下达部门项目预算120,000.00元，资金已全额到账，年初项目资金结余77,653.73元，项目资金支出197,653.73元，已完成100%。资金的有效使用，保障了高速公路完好、安全、畅通，提升路政管理效能；开展了交通运输行业扫黑除恶专项斗争；加强党风廉政建设，认真开展执法监察、廉政监察和效能监察。

　　（二）本单位整体支出绩效目标实现情况。

　　年初下达部门预算5,222,600.00元，资金已全额到账，年初资金结余489,394.92元，预算资金支出5,625,693.09元，已完成98.67%。资金的有效使用，保障了高速公路完好、安全、畅通，提升路政管理效能；开展了交通运输行业扫黑除恶专项斗争；加强党风廉政建设，认真开展执法监察、廉政监察和效能监察。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为红河州财政当年拨入的资金。

　　2.一般公共服务支出：指用于提供公共服务的支出。

　　3.社会保障和就业支出：指用于社会保障与就业方面的支出。

　　4.交通运输支出：指用于路政工作的人员工资福利、办公经费、站点建设、设备购置等支出。

　　5.住房保障支出：指用于住房公积金的支出。

　　6.“三公”经费，指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。